2024年度银川市兴庆区妇女联合会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区妇女联合会单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

(1)、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上下级妇女组织的决议。

(2)、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动,倡导社会文明新风,促进和谐家庭建设。

(3)、组织妇女开展培训,普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识,倡导文明、健康、科学的生活方式。

(4)、维护妇女儿童合法权益,配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为,预防和制止家庭暴力。

(5)、用好管好“妇女之家”,因地制宜,开展好丰富多彩的活动,设立“妇女工作园地”,展示妇女儿童基本情况,妇女工作态度。

(6)、加强妇联自身建设,建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2024年度部门决算编报范围的独立核算单位共1个,为一级预算单位。

1.机构情况:本单位为全额拨款的行政一级预算单位。

2.人员情况:2024年末本单位实际人数13人,其中:公务员3人,政府聘用人员3人,公岗7人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2147250.43元,支出总计2147250.43元。与上年相比,收、支总计各增加190665.42元,增长9.74%,主要原因是本年支付解放西街、通贵乡、掌政镇、月牙湖乡、大新镇、银古路、丽景街、前进街、中山南街、胜利街、新华街、文化街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街等街道2023年度基层妇联组织工作经费,补缴2023年1月—11月医疗保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2133604.24元,其中:财政拨款收入1588764.08元,占74.46%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入544840.16元,占25.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2044621.96元,其中:基本支出1172913.96元,占57.37%;项目支出871708元,占42.63%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1588764.08元,支出总计1588764.08元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加78355.13元,增长5.19%,主要原因是本年办公费、维修维护费、工会经费、委托业务费等基本运行经费增加,补缴2023年1月—11月医疗保险。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1588764.08元,占本年支出合计的77.7%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78355.13元,增长5.19%,主要原因是本年支付办公用品费、维修维护及耗材费、考察学习住宿及伙食补助费条幅、座签、报销单、会计凭证封皮等印刷制作费和委托业务服务费等费用的增加,支付2023年度“两癌”救助项目专项审计费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1588764.08元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1316919.15元,占82.9%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出165992.53元,占10.45%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出41203.08元,占2.6%,其中,住房保障(类)支出64649.32元,占4.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算916874.69元,决算支出为1588764.08元,完成年初预算的173.3%,其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为785910.03元,支出决算为792211.15元,完成年初预算的100.8%,决算数大于预算数的主要原因本年支付2023年度“两癌”救助项目专项审计费,中山公园妇女之家网络服务费。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为524708元,,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务预算资金在银川市兴庆区妇女联合会经费中做了预算未单独做预算,本年据实支付解放西街、通贵乡、掌政镇、月牙湖乡、大新镇、银古路、丽景街、前进街、中山南街、胜利街、新华街、文化街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街等街道2023年度基层妇联组织工作经费,2024年自治区低收入妇女“两癌”救助金,三八妇女节“巾帼成长·家庭共育”活动策划服务费和2024年“三八”妇女节活动策划服务费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23595.04元,支出决算为23896元,完成年初预算的101%,决算数与预算数保持一致。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30923元,支出决算为45177.08元,完成年初预算的146%,决算数大于预算数的主要原因本年人员发生变动调入公务员1人,政聘人员基本养老保险缴费预算在行政运行项目支出中。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15462元,支出决算为48989.04元,完成年初预算的316.8%,决算数大于预算数的主要原因本单位本年人员发生变动调入公务员1人,社保缴费基数做增加调整,补缴行政人员2017-2018职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为288.62元,支出决算为47930.41元,完成年初预算的166%,决算数大于预算数的主要原因本单位本年人员发生变动调入公务员1人,据实支付在职人员5-10月份社保公用部份,财政供养退役士兵2024年养老保险补缴公用部分。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25000元,支出决算为32544.08元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因单位本年人员发生变动调入公务员1人,补缴2023年1月—11月医疗保险,政聘人员医疗保险预算在行政运行项目支出中。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8659元,支出决算为8659元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27037元,支出决算为64649.32元,完成年初预算的239%,决算数大于预算数的主要原因本年人员发生变动调入公务员1人,补缴财政供养退役士兵2024年住房公积金共用部分,政聘人员住房公积金预算在行政运行项目支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1064056.08元,其中:人员经费954259.97元,公用经费109796.11元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出930363.97元,较年初预算数增加569294.32元,增长157%,主要原因是政聘人员工资及社保预算在行政运行项目支出中,本年调入公务员1人,2024年7月从农水局调入工资指标;较上年决算数增加49963.4元,增长5.7%。

2.商品和服务支出109796.11元,较年初预算数增加82250.11元,增长74.91%,主要原因是支付解放西街、通贵乡、掌政镇、月牙湖乡、大新镇、银古路、丽景街、前进街、中山南街、胜利街、新华街、文化街、富宁街、凤凰北街、玉皇阁北街等街道2023年度基层妇联组织工作经费,支三八妇女节“巾帼成长·家庭共育”活动策划服务费和“三八”妇女节活动策划服务费,付2024年度代理记账服务费,付2023年度“两癌”救助项目专项审计费;较上年决算数增加74871.09元,增长214%。

3.对个人和家庭的补助173896元,较年初预算数增加(减少)141076.96元,增长429%,主要原因是本年支付2024年自治区低收入妇女“两癌”救助金;较上年决算数增加147040.96元,增长547  %。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,0;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

0七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,本单位本年无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。。其中:  国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为27546元,支出决算为109796.11元,完成年初预算的398%;比上年增加74871.09元,增长214%。决算数大于预算数的主要原因本年付条幅、铜牌、座签、报销单、会计凭证封皮等印刷制作费,妇联主席带队西吉、原州区考察学习住宿及伙食补助和差旅费,2024年度机关工会会员会费单位部分,邮电费,维修维护及耗材费,代理记账服务费,2023年度“两癌”救助项目专项审计费,其他交通费用。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额22586元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额22586元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。  

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,本单位本年未聘请第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)