目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区妇联2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、妇女工作及妇儿工委工作。
2、代表和维护妇女利益，促进男女平等。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
1、兴庆区妇联无下属单位是独立预算机构;是行政一级预算单位。编制及人员情况:兴庆区妇联现有工作人员共计10名，其中在编干部3名，挂职副主席1名，政府聘用人员2名，西部计划志愿者1名，公岗3名。核定实有编制3个，干部配备率达100%。
2、兴庆区妇联无车辆。
3、本单位无政府性基金预算收支。
兴庆区妇女联合会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 83.22 | 一、本年支出 | 83.22 | 83.22 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 83.22 | (一)一般公共服务支出 | 83.22 | 69.19 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 3.34 | 3.34 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 3.32 | 3.32 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 83.2 | 支出总计 | 83.22 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | |||||
银川市兴庆区妇女联合会 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | |||||
银川市兴庆区妇女联合会本级 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | ||||
2012901 | 行政运行 | 69.19 | 69.19 | 69.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数 | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 94.5 | 83.22 | 53.22 | 30 | -11.28 | -11.94% | |
银川市兴庆区妇女联合会 | 94.5 | 83.22 | 53.22 | -11.28 | -11.94% | ||
银川市兴庆区妇女联合会本级 | 94.5 | 83.22 | 53.22 | -11.28 | -11.94% | ||
2012901 | 行政运行 | 43.08 | 39.19 | 39.19 | -3.89 | -9.02% | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 36 | 30 | 30 | -6 | -16.67% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.65 | 3.76 | 3.76 | 0.11 | 3.01% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 0.04 | 2.73% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.11 | 2.11 | -0.84 | -28.47% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.51 | 2.21 | 2.21 | -0.3 | -11.95% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 0.04 | 3.67% | |
2210201 | 住房公积金 | 3.77 | 3.32 | 3.32 | -0.45 | -11.94% | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算基本支出表 单位:万元 | ||||
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 53.22 | 49.24 | 3.98 | |
301 | 工资福利支出 | 49.12 | 49.12 | |
30101 | 基本工资 | 11 | 11 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.37 | 9.37 | |
30103 | 奖金 | 0.92 | 0.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.76 | 3.76 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | |
30113 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.80 | 13.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | |
30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 | |
30202 | 印刷费 | 0.23 | 0.23 | |
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
30228 | 工会经费 | 0.59 | 0.59 | |
30239 | 其他交通费用 | 2.63 | 2.63 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:兴庆区妇联本年度无一般公共预算“三公”经费支出
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:1、基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
2、兴庆区妇联本年度无政府性基金预算支出
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 83.22 | 一、本年支出 | 83.22 | 83.22 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 83.22 | (一)一般公共服务支出 | 83.22 | 69.19 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 7.37 | 7.37 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 3.34 | 3.34 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 3.32 | 3.32 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 83.22 | 支出总计 | 83.22 | ||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
合计 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | ||||||||||
银川市兴庆区妇女联合会 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | ||||||||||
银川市兴庆区妇女联合会本级 | 83.22 | 83.22 | 83.22 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.11 | 2.95 | 2.95 | |||||||||
2012901 | 行政运行 | 39.19 | 79.07 | 79.07 | |||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
83.22 | 53.22 | 30 | |||||
301 | 工资福利支出 | 49.12 | 49.12 | ||||
30101 | 基本工资 | 11 | 11 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 9.37 | 9.37 | ||||
30103 | 奖金 | 0.92 | 0.92 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.76 | 3.76 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.13 | 1.13 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 | ||||
30113 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.80 | 13.80 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | ||||
30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 | ||||
30202 | 印刷费 | 0.23 | 0.23 | ||||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.59 | 0.59 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 3.63 | 3.63 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 | ||||
兴庆区妇联2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区妇联2019年财政拨款收入预算 83.22万元，其中:本年收入83.22万元，包括一般公共预算拨款83.22万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。支出预算83.22万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出69.19万元、社会保障和就业支出7.37万元、医疗卫生与计划生育支出3.34万元、住房保障支出3.32万元。
二、关于兴庆区妇联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区妇联2019年一般公共预算拨款基本支出83.22万元，比2018年执行数据减少11.28万元，下降11.93%。其中:
人员经费49.12万元，主要包括:基本工资11万元、津贴补贴9.37万元、奖金0.92万元、社会保障缴费4.32万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出13.8万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费1.09万元、助学金0、奖励金0、住房公积金3.32万元、提租补贴0、购房补贴0、机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元、 职业年金缴费1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元;
公用经费3.98万元，主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.23万元、咨询费0、手续费0.04万元、水费0、电费0、邮电费0万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0.58万元、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费2.63万元、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0。
(二)项目支出情况说明
兴庆区妇联2019年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算30万元，比2018年执行数据减少6万元，下降16.67%。主要用于其他商品和服务支出。
三、关于兴庆区妇联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区妇联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因无;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无。
四、关于兴庆区妇联2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区妇联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区妇联2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区妇联2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算83.22万元，支出总预算83.22万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入83.22万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出53.22万元，占63.95%;项目支出30万元，占36.05%;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年，兴庆区妇联本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.2万元，比2018年预算减少3.88万元，下降9.9%。
(二)政府采购情况
2019年，兴庆区妇联政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，兴庆区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值 3.66万元;其他资产价值9.15万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.66万元;其他资产价值9.15万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值3.66万元;其他资产价值9.15万元。
(四)预算绩效情况
2019年兴庆区妇联重点项目绩效评价无
(五)其他需说明的事项
1.兴庆区妇联办公用房屋为兴庆区政府统一管理。
2.一般公共预算支出表中2019年机关事业单位职业年金缴费支出为0，主要原因为被财政收回。
兴庆区妇联2019年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
