银川市兴庆区妇联2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区妇联2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、妇女工作及妇儿工委工作。
2、代表和维护妇女利益,促进男女平等。
二、部门预算单位构成
1、兴庆区妇联无下属单位是独立预算机构;是行政一级预算单位。编制及人员情况:兴庆区妇联现有工作人员共计11名,其中在编干部3名,政府聘用人员3名,公岗4名。核定实有编制3个,干部配备率达100%。
2、兴庆区妇联无车辆。
3、本单位无政府性基金预算收支。
兴庆区妇联2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区妇联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区妇联2023年财政拨款收入预算96.99万元,其中:本年收入96.99万元,包括一般公共预算拨款96.99万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算96.99 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出74.19万元、社会保障和就业支出10.52万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出5.86 万元。
二、关于兴庆区妇联2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区妇联2023年一般公共预算财政拨款基本支出61.28万元,其中:本年收入安排支出61.28万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少 45.46万元,下降42.59%。
人员经费56.93万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资13.17万元、津贴补贴12.08万元、奖金13.96万元、社会保障缴费9.16万元、其他工资福利支出2.37万元、住房公积金4.06万元、其他对个人和家庭的补助支出2.13万元;
公用经费4.35万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,工会经费0.44万元、其他交通费2.56万元、其他商品和服务支出1.35万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区妇联2023年一般公共预算财政拨款项目支出15万元,其中:本年收入安排支出15万元,上年结转结余资金安排支出0万元。按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2012902一般行政管理事务,2023年预算15万元,比2022年执行数(决算数)减少52万元,下降77.61%。主要是项目支出减少,日常妇儿工委工作经费支出减少。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区妇联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区妇联2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因无;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。
四、关于兴庆区妇联2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区妇联2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区妇联2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区妇联2023年收入总预算96.99万元,其中:本年收入96.99万元,上年结转结余0万元;支出总预算 96.99万元,其中:本年支出96.99万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入96.99万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出96.99万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,兴庆区妇联本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.35万元,比2022年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无
(二)政府采购情况
2023年,兴庆区妇联政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,兴庆区妇联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.75万元;其他资产价值8.39万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.75万元;其他资产价值8.39万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.75万元;其他资产价值8.39万元。
(四)预算绩效情况
2023年兴庆区妇联重点项目绩效评价无
(五)其他需说明的事项
1.兴庆区妇联办公用房屋为兴庆区政府统一管理。
2.一般公共预算支出表中2022年机关事业单位职业年金缴费支出为2.37万元。
兴庆区妇联2023年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
