目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）依照《工会法》和《工会章程》的规定，围绕兴庆区党委、政府中心工作及银川市总工会的工作部署，研究制定兴庆区工会年度工作计划、目标、任务并组织实施。
（二）依照法律法规和《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导兴庆区各基层工会完善维权机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。
（三）负责对涉及职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，及时向兴庆区党委、政府和银川市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处
（四）负责制定兴庆区工会干部培训计划及组织培训工作；指导、监督各基层工会换届选举和办理相关审批手续；组织对各基层工会工作目标任务完成情况的检查、评比和表彰；协助各级党委做好工会干部的选拔、推荐、使用和管理工作；承担兴庆区工会年度调查统计工作。
（五）组织各基层工会开展民主参与、民主管理和民主监督工作，负责指导企业的厂务公开工作；指导各基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作；开展建设“职工之家”活动；开展“工字号”创业带动就业工作。
（六）围绕兴庆区经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程，组织职工开展技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理和建议等活动。
（七）负责开展全国、自治区、银川市和兴庆区劳动模范、五一劳动奖章、先进集体的推荐工作；负责兴庆区范围内各级劳模的管理工作。
（八）负责兴庆区工会经费的收、管、用和有关财务工作的政策指导和监督；编制本级工会经费的收支预、决算；负责财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；负责工会各项基金和专用帐户的管理、监督工作；负责工会资产的管理。
(九)维护女职工的合法权益,监督检查涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况;指导维护兴庆区女职工合法权益和女职工组织建设工作;调查研究女职工合法权益等方面存在的问题,提出意见和建议;参与调查处理侵害女职工合法权益的重大案件;开展对困难女职工的帮扶工作;组织女职工开展巾帼建功立业等各项活动。
(十)指导兴庆区各基层工会做好职工思想政治工作;组织协调工会各项重点工作的宣传,做好工会工作的新闻报道,以及先进人物、先进事迹的宣传工作;开展工会精神文明创建活动,指导基层工会开展职工文化体育活动。
(十一)维护职工在劳动中的安全和健康。向职工进行安全教育,督促解决影响职工健康和安全的问题,参与安全检查和伤亡事故的调查处理。
（十二）负责职工和会员的普法宣传教育工作，为各基层工会组织和职工提供法律援助和有关法律法规咨询服务；负责接待处理职工来信来访工作；配合政府开展再就业培训工作；负责开展兴庆区困难职工帮扶工作，做好困难职工的建档、慰问和补助工作。
（十三）承办兴庆区委、政府和银川市总工会交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区工会工作委员会2017年度部门决算编报范围的单位为1个:兴庆区工会本级部门，从预算单位构成看，属于独立核算行政全额拨款的一级预算单位。
1. 机构情况：群众团体，无变动；
2. 机构设置：银川市兴庆区工会工作委员会，为中国共产党银川市兴庆区委员会所属行政单位，现内设3个科室（领导办公室、业务办公室、经审会办公室）
3.人员情况：行政编制人员5人，实有5人，政府聘用非在编人员4人，在岗4人，职业化工会工作者10人。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2,564,101.33元，支出总计2,545,535.75元。与2016年相比，收入减少 945,102.28 元，降低26.9%，支出减少925,266.85元，下降26.7%，主要原因是减少兴庆区职工运动会费用150,000元、干部职工体检经费490,000元、职工素质建设工程专用经费100,000元、公车改革减少费用70,000元，2名行政人员因工作需要调出，1名工作人员9月到龄退休，工资、社保、住房公积金减少115,300元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2,564,101.33元，其中：财政拨款收入 2,492,330.18元，占97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入71,771.15元，占3%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2,545,535.75元，其中：基本支出2,545,535.75元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2,492,330.18元，支出总计2,525,745.09元。与2016年相比，财政拨款收入减少980,449.41元，下降 28.2%，支出减少935,057.51下降27%。主要原因是减少了兴庆区职工运动会费用150,000元、干部职工体检经费500,000元、职工素质建设工程专用经费100,000元、公车改革减少费用70,000元，2名行政人员因工作需要调出，1名工作人员9月到龄退休，工资、社保、住房公积金减少115,300元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,525,745.09元，占本年支出合计的99.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少935,057.51元，下降27%，主要原因是减少了兴庆区职工运动会费用150,000元、干部职工体检经费500,000元、职工素质建设工程专用经费100,000元、公车改革减少费用70,000元，2名行政人员因工作需要调出，1名工作人员9月到龄退休，工资、社保、住房公积金减少115,300元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,525,745.09元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,297,210.71元，占 91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出116,791.54元，占5%；医疗卫生和计划生育支出：67,251.84元,占3%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出44,491元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,167,541元，支出决算为2,525,745.09元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是兴庆区进行车改，减少交通费70,000元；二是年初预算时，兴庆区干部职工体检经费按照人均800元预算，经同银川市财政局沟通，人均按600元核拨,减少530,000元；其中：
1.一般公共服务支出：2,297,210.71元;
2.社会保障和就业支出：116,791.54元;
3.医疗卫生和计划生育支出：67,251.84元;
4.住房保障支出：44,491元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,525,745.09元，其中：人员经费2,207,392.38元，公用经费318,352.71元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出825,804.38元，较2017年度年初预算数增加37,688.38元，增长4.8%，主要原因是支出经济分类中：
(1)基本工资：145,287元减少35,145元;
(2)津贴补贴：90,245元减少60,595元;
(3)奖金:107,440元增加32,440元;
(4)其他社会保障缴费：107,343.38元,持平;
(5)机关事业单位基本养老保险缴费：51,947元减少17,315元;
(6)职业年金：0元减少27,705元 ;
(7)其他工资福利支出：323,542元增加163,360元。
较2016年决算数减少135,722.19 元，降低14%。
2.商品和服务支出317,687.71元，较2017年度年初预算数增加25,187.71元，增长8.6%，主要原因是支出经济分类中：
(1)办公费：7,185.07元；
(2)邮电费：6,921.14元；
(3)物业管理费：312元；
(4)培训费：4,930元；
(5)专用材料费：740.5元增加740.5元；
(6)工会经费：6,174元增加3022.21元；
(7)公务用车运行维护费：28,200元减少41,800元；
(8)他商品服务支出：263,225元增加63,225元，占商品和服务支出的83%，主要是拨给月牙湖回民二中工会60,000元，兴庆区三幼工会50,000元、兴庆区三幼工会30,000元职工素质建设专项资金，拨给兴庆区教育局工会技能大赛资金35,000元，支付2017年1-4季度绩效考核奖60,400元，支付举办兴庆区最美家庭展示活动舞台制作费14,200元，支付兴庆区重点工作考核奖5,000元，兴庆区活动中心展板制作费5,600元，支付优秀公务员奖励2,000元。 较2016年决算数减少262,375.29元，降低45%。
3.对个人和家庭的补助1,381,588元，较2017年度年初预算减少705,339元，降低33.8%，主要原因是支出经济分类中：
(1)退休费：24,753元增加24,753元；
(2)医疗费：1,294,439元减少705,561元；
(3)住房公积金：44,491元减少14,830元；
(4)采暖补贴：17,905元减少9,701元。
较2016年决算数减少 506,187元，降低26%。
4.其他资本性支出665元，较2017年度年初预算数增加665元，增长100%，主要原因是2017年购买碎纸机一台；较2016年决算数增加665元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少52298元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是自2016年10月兴庆区进行车改，车辆上交，同时严格落实中央八项规定。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出318,352.71元，比2016年减少 261,710.29元，下降45%。主要原因是：主要原因职工素质建设资金减少100,000元，车改减少费用70,000元，人员减少，各项开支减少，同时厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购情况说明
2017年兴庆区工会政府采购预算1,470,000元，支出决算总额1,294,439元，完成年初预算的88%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算1,470,000元，支出决算总额1,294,439元，完成年初预算的88%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区工会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
