2018年度银川市兴庆区总工会部门决算

2018银川市兴庆区总工会部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，围绕兴庆区党委、政府中心工作及银川市总工会的工作部署，研究制定兴庆区工会年度工作计划、目标、任务并组织实施。

（二）依照法律法规和《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导兴庆区各基层工会完善维权机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，履行维护职工（包括农民工）合法权益基本职责。

（三）负责对涉及职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，及时向兴庆区党委、政府和银川市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处

（四）负责制定兴庆区工会干部培训计划及组织培训工作；指导、监督各基层工会换届选举和办理相关审批手续；组织对各基层工会工作目标任务完成情况检查、评比和表彰；协助党委做好工会干部选拔、推荐、使用和管理工作；承担兴庆区工会年度调查统计工作。

（五）组织各基层工会开展民主参与、民主管理和民主监督工作，负责指导企业的厂务公开工作；指导各基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作；开展建设“职工之家”活动；开展“工字号”创业带动就业工作。

（六）围绕兴庆区经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程，组织职工开展技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理和建议等活动。

（七）负责开展全国、自治区、银川市和兴庆区劳动模范、五一劳动奖章、先进集体的推荐工作；负责兴庆区范围内各级劳模的管理工作。

（八）负责兴庆区工会经费的收、管、用和有关财务工作的政策指导和监督；编制本级工会经费的收支预、决算；负责财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；负责工会各项基金和专用账户的管理、监督工作；负责工会资产的管理。

(九)维护女职工的合法权益,监督检查涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况;指导维护兴庆区女职工合法权益和女职工组织建设工作;调查研究女职工合法权益等方面存在的问题,提出意见和建议;参与调查处理侵害女职工合法权益的重大案件;开展对困难女职工的帮扶工作;组织女职工开展巾帼建功立业等各项活动。

(十)指导兴庆区各基层工会做好职工思想政治工作;组织协调工会各项重点工作的宣传,做好工会工作的新闻报道,以及先进人物、先进事迹的宣传工作;开展工会精神文明创建活动,指导基层工会开展职工文化体育活动。

(十一)维护职工在劳动中的安全和健康。向职工进行安全教育,督促解决影响职工健康和安全的问题,参与安全检查和伤亡事故的调查处理。

（十二）负责职工和会员的普法宣传教育工作，为各基层工会组织和职工提供法律援助和有关法律法规咨询服务；负责接待处理职工来信来访工作；配合政府开展再就业培训工作；负责开展兴庆区困难职工帮扶工作，做好困难职工的建档、慰问和补助工作。

（十三）承办兴庆区委、区政府和银川市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区总工会2018年度部门决算编报范围的单位为1个:兴庆区总工会本级部门，从预算单位构成看，属于独立核算行政全额拨款一级预算单位。

1. 机构情况：群众团体，无变动；

2. 机构设置：银川市兴庆区总工会，为中国共产党银川市兴庆区委员会所属行政单位，现内设4个部室（办公室、组宣部、综合部、权益保障部）

3.人员情况：行政编制人员4人，实有4人，政府聘用非在编人员4人，在岗4人，职业化工会工作者10人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,302,011.46元，支出总计1,351,748.30元。与上年相比，收入减少1,262,089.87元，下降49.23%、支出减少1,193,787.45元，下降46.90%，主要原因是兴庆区干部职工体检经费1,300,000.00元未拨付，也未支付。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,302,011.46元，其中：财政拨款收入1,247,361.80元，占95.81%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入54,649.66元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,351,748.30元，其中：基本支出1,251,748.30元，占92.62%；项目支出100,000.00元，占7.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,247,361.80元，支出总计1,247,361.80元。与上年相比，财政拨款收入减少1,244,968.38元、下降49.96%,财政拨款支出减少1,278,383.29元，下降50.62%，主要原因是兴庆区干部职工体检经费1,300,000.00元未拨付，也未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,247,361.80元，占本年支出合计的92.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,278,383.29元，下降50.62%，主要原因是兴庆区干部职工体检经费1,300,000.00元未拨付，也未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,247,361.80元，主要用于以下方面.按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出1,018,649.08元，占81.67%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出130,054.72元,占10.42%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出51,459.84元，占4.12%，医疗卫生和计划生育(类)支出47,198.16元,占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,563,167.32元，支出决算为1,247,361.80元，完成年初预算的48.66%，按照所涉及的支出功能分类科目，具体支出如下:

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,257,478.00元，支出决算为1,018,649.08元，完成年初预算的45.13%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时，兴庆区干部职工体检经费按照2500人,人均600元预算，合计预算干部职工体检经费1,500,000元,实际体检时,有部分职工因故未体检,实际发生体检经费1,300,000.00元,因资金紧张,财政至今未拨付。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0.00元，支出决算为21,973.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：养老制度改革，公务员退休交社保局，年初未作预算，实际执行时，支付必要支出21,973.00元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为42,972.00元，支出决算为61,211.20元，完成年初预算的142.44%，决算数大于预算数的主要原因是：核算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)合并在一起，年初预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)即为60,160.80元，支出决算为61,211.20元，完成年初预算的98.28%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17,188.80元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：核算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)合并在一起，年初预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)即为60,160.80元，支出决算为61,211.20元，完成年初预算的98.28%。

6、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为34,306.56元，支出决算为34,306.56元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12,891.60元，支出决算为12,891.60元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51,459.84元，支出决算为51,459.84元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,147,361.80元，其中：人员经费902,207.80元，公用经费245,154.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出880,234.80元，较年初预算数723,387.32元增加156,847.48元，增长21.68%，支出经济分类中：

(1)基本工资：181,256.00元,增加47,696.00元;

(2)津贴补贴：104,718.16元,增加23,418.16元;

(3)奖金:103,830.00元,增加74,625.00元;

(4)其他社会保障缴费：50,093.52元,增加3,223.00元;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费：61,211.20元增加21,462.20元;

(6)职业年金：0.00元,减少17,188.80元 ;

(7)住房公积金:51,459.84元由对个人和家庭的补助并入;

(8)其他工资福利支出：283,690.92元,增加9,887.92元。

较上年决算数825,804.38元增加54,430.42 元，增长6.59%,主要原因是2018年5月调入行政人员1名,基本工资、津贴补贴、奖金及社保费增加。

2.商品和服务支出245,154.00元，较年初预算数增加5,374.00元，增长2.20%，主要原因是2018年5月调入行政人员1名，其他交通费用增加5,520.00元；支出经济分类中：

(1)办公费：2,899.76元；

(2)邮电费：7,400.24元；

(3)培训费：3,200.00元；

(4)其他交通费用：31,800.00元；

(5)其他商品服务支出：199,854.00元占商品和服务支出81.53%，主要是支付2017年3、4季度绩效考核奖44,086.00元、支付2018年1、2季度绩效考核奖35,768.00元，拨付兴庆区6小职工素质建设经费60,000.00元，拨付兴庆区22小工会职工素质建设经费60,000.00元。  

较上年决算数263,225.00元减少63,371.00元，下降24.07%。

3.对个人和家庭的补助21,973.00元，较年初预算数增加21,973.00元，增长100%，主要原因是养老制度改革，公务员退休交社保局，年初未作预算，实际执行时，支付必要支出21,973.00元。支出经济分类中：

(1)退休费：21,973.00元，增加21,973.00元；

(2)医疗费：0.00元，减少1,294,439.00元;

(3)住房公积金：51,459.84元，合并到工资福利支出核算；

(4)采暖补贴：17,905元，合并到工资福利支出核算。

较上年决算数1,381,588.00元，减少1,359,615.00元，下降98.41%

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。与上年相比，减少0.00元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算0.00元，支出决算为0.00元，比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元,比上年减少0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为239,780.00元，支出决算为245,154.00元，完成年初预算的102.25%；比上年减少73,198.71元，下降23.00%。决算数大于预算数的主要原因2018年5月调入行政人员1名，其他交通费用增加5,520.00元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对兴庆区总工会成立大会及职工运动会1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100,000.00元，政府性基金预算支出0元。自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100,000.00元，执行数为100,000.00元，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。