银川市兴庆区总工会2019年部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）依照《工会法》和《工会章程》的规定，围绕兴庆区党委、政府中心工作及银川市总工会的工作部署，研究制定兴庆区工会年度工作计划、目标、任务并组织实施。

（二）依照法律法规和《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导兴庆区各基层工会完善维权机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，履行维护职工（包括农民工）合法权益的基本职责。

（三）负责对涉及职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，及时向兴庆区党委、政府和银川市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处

（四）负责制定兴庆区工会干部培训计划及组织培训工作；指导、监督各基层工会换届选举和办理相关审批手续；组织对各基层工会工作目标任务完成情况的检查、评比和表彰；协助各级党委做好工会干部的选拔、推荐、使用和管理工作；承担兴庆区工会年度调查统计工作。

（五）组织各基层工会开展民主参与、民主管理和民主监督工作，负责指导企业的厂务公开工作；指导各基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作；开展建设“职工之家”活动；开展“工字号”创业带动就业工作。

（六）围绕兴庆区经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程，组织职工开展技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理和建议等活动。

（七）负责开展全国、自治区、银川市和兴庆区劳动模范、五一劳动奖章、先进集体的推荐工作；负责兴庆区范围内各级劳模的管理工作。

（八）负责兴庆区工会经费的收、管、用和有关财务工作的政策指导和监督；编制本级工会经费的收支预、决算；负责财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；负责工会各项基金和专用帐户的管理、监督工作；负责工会资产的管理。

(九)维护女职工合法权益,监督检查涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策执行情况;指导维护兴庆区女职工合法权益和女职工组织建设工作;调查研究女职工合法权益等方面存在的问题,提出意见和建议;参与调查处理侵害女职工合法权益的重大案件;开展对困难女职工帮扶工作;组织女职工开展巾帼建功立业等各项活动。

(十)指导兴庆区各基层工会做好职工思想政治工作;组织协调工会各项重点工作的宣传,做好工会工作的新闻报道,以及先进人物、先进事迹的宣传工作;开展工会精神文明创建活动,指导基层工会开展职工文化体育活动。

(十一)维护职工在劳动中的安全和健康。向职工进行安全教育,督促解决影响职工健康和安全的问题,参与安全检查和伤亡事故的调查处理。

（十二）负责职工和会员的普法宣传教育工作，为各基层工会组织和职工提供法律援助和有关法律法规咨询服务；负责接待处理职工来信来访工作；配合政府开展再就业培训工作；负责开展兴庆区困难职工帮扶工作，做好困难职工的建档、慰问和补助工作。

（十三）承办兴庆区委、政府和银川市总工会交办的其他事项。

截止2018年12月31日，单位机构行政编制4人，政府聘用人员4人。实际在岗行政人员4人，政府聘用人员4人，职业化工会工作者10人。

二、部门预算单位构成

2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

部门录入户数说明

2019 年度，本部门预算汇编户数共1个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

兴庆区总工会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

兴庆区总工会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区总工会2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区总工会2019年财政拨款收入预算160.94万元，其中：本年收入160.94万元，包括一般公共预算拨款160.94万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余3.94万元。支出预算160.94万元，包括：一般公共服务支出138.04万元、社会保障和就业支出 12.01万元、住房保障支出5.50万元、卫生健康支出5.39万元。

二、关于兴庆区总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出 84.94万元，其中：本年收入安排支出84.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数125.17万元减少  40.23万元，下降47 %。

人员经费 79.68万元，按照部门支出经济分类科目包括基本工资17.75万元、津贴补贴13.34万元、奖金1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元，职业年金缴费2.29万元，职工基本医疗保险缴费3.67万元，公务员医疗补助缴费1.72万元，其他社会保障缴费3.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出24.17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金5.5万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

公用经费 5.26万元，按照部门支出经济分类科目主要包括：办公费0.28万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、物业管理费0.02万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出46 万元，其中：本年收入安排支出46万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中一般公共服务(类)群众团体事务（款）行政运行（项）46万元，主要有二项:兴庆区职工素质建设专项资金16万元，慰问环卫、城管一线职工专项经费30万元，比2018年执行数10万元增加 36万元，增长360%。主要用于慰问环卫、城管一线职工和兴庆区干部职工素质提升。

三、关于兴庆区总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于兴庆区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

（二）基本支出情况说明

兴庆区总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

兴庆区总工会2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元。

五、关于兴庆区总工会2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区总工会2019年收入总预算160.94万元，其中：本年收入160.94万元，上年结转结余 0万元；支出总预算 160.94万元，其中：本年支出160.94万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入160.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出160.94万元，占 100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出 0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区工会机关运行经费财政拨款预算5.26万元，比2018年预算3.98万元增加1.28万元，主要原因是调入1名行政人员，综合定额和其他交通费增加1.28万元。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区总工会无政府采购预算，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区总工会占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值 22.29  万元；办公家具价值2.37万元；其他资产价值26.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值22.29万元；办公家具价值2.37万元；其他资产价值26.98万元。

（四）预算绩效情况

2019年，兴庆区总工会重点项目支出是慰问环卫、城管一线职工专项经费，预算资金30万元，涉及兴庆区环卫、城管近2300名职工，我们将严格按照政府采购相关规定，积极完善手续，做到政府、职工双满意。

（五）其他需说明的事项

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。财务管理严格执行财务制度，按兴庆区财政部门要求进行决算组织、编报、审核。本年度财政决算报表一套表正确。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。2017年决算已按相关文件进行了公开。

……

兴庆区总工会2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用