银川市兴庆区总工会2023年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区总工会2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）依照《工会法》和《中国工会章程》的规定，围绕兴庆区党委、政府中心工作及银川市总工会的工作部署，研究制定兴庆区总工会年度工作计划、目标、任务并组织实施。
（二）依照法律法规和《工会法》、《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导兴庆区各基层工会完善维权机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，履行维护职工合法权益的基本职责。
（三）负责对涉及职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，及时向兴庆区党委、政府和银川市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处。
（四）负责制定兴庆区总工会干部培训计划及组织培训工作；指导、监督各基层工会换届选举和办理相关审批手续；组织对各基层工会工作目标任务完成情况的检查、评比和表彰；协助各级党委做好工会干部的选拔、推荐、使用和管理工作；承担兴庆区总工会年度调查统计工作。
（五）组织各基层工会开展民主参与、民主管理和民主监督工作，负责指导企业的厂务公开工作；指导各基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作；开展“职工之家”建设活动。
（六）围绕兴庆区经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程，组织职工开展技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理化建议等活动。
（七）负责开展全国、自治区、银川市劳动模范、五一劳动奖章、先进集体的推荐工作；负责兴庆区范围内各级劳模的管理工作。
（八）负责兴庆区工会经费的收、管、用和基层工会财务工作的政策指导和监督；编制本级工会经费的收支预、决算；负责财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；负责工会各项基金和专用账户的管理、监督工作；负责工会资产的管理。
(九)维护女职工的合法权益,监督检查涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况;指导维护兴庆区女职工合法权益和女职工组织建设工作;调查研究女职工合法权益等方面存在的问题,提出意见和建议;参与调查处理侵害女职工合法权益的重大案件;开展对困难女职工的帮扶工作;组织女职工开展巾帼建功立业等各项活动。
(十)指导兴庆区各基层工会做好职工思想政治工作;组织协调工会各项重点工作的宣传,做好工会工作的新闻报道,以及先进人物、先进事迹的宣传工作;开展工会精神文明创建活动,指导基层工会开展职工文化体育活动。
(十一)维护职工在劳动中的安全和健康。向职工进行安全教育,督促解决影响职工健康和安全的问题,参与安全检查和伤亡事故的调查处理。
（十二）负责职工的普法宣传教育工作，为各基层工会组织和职工提供法律援助和有关法律法规咨询服务；负责接待处理职工来信来访工作；配合政府开展再就业培训工作；负责开展兴庆区困难职工帮扶工作，做好困难职工的建档、慰问工作。
（十三）承办兴庆区委、区政府和银川市总工会交办的其他事项。
截至2022年12月31日，单位机构行政编制4人，政府聘用人员4人。实际在岗行政人员5人，政府聘用人员4人，职业化工会工作者14人,公岗5人，实习大学生2人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区总工会部门预算包括：银川市兴庆区总工会本级预算、无所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区总工会2023年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、无
2、无
银川市兴庆区总工会2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区总工会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区总工会2023年财政拨款收入预算174.51万元，其中：本年收入174.51万元，包括一般公共预算拨款174.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算174.51万元，包括一般公共服务支出132.62万元、社会保障和就业支出21.68万元、卫生健康支出8.95万元、住房保障支出11.26万元。
二、关于兴庆区总工会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区总工会2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.34万元，其中：本年收入安排支出116.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）181.02万元减少64.68万元，下降35.73 %。
人员经费108.30万元，主要包括：基本工资28.36万元、津贴补贴23.07万元、奖金24.81万元、伙食补助费0万、绩效工资0万元、社会保障缴费21.74万元、住房公积金7.82万元、医疗费0.90万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助1.56万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；
公用经费8.04万元，主要包括：办公费0.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.80万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.50万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.89万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.90万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.45万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区总工会2023年一般公共预算财政拨款项目支出58.17万元，其中：本年收入安排支出58.17万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算47.41万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算7.32万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.44万元；主要用于政府聘用人员工资及各项社保费用和日常行政运行办公费用。
三、关于兴庆区总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区总工会2023年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区总工会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区总工会2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区总工会2023年收入总预算174.51万元，其中：本年收入174.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算 174.51万元，其中：本年支出 0万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入174.51万元，占100%；事业预算收入 0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出174.51万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区总工会本级机关运行经费财政拨款预算 8.04万元，比2022年预算8.36减少0.32万元，下降3.83%。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值2.37万元；其他资产原值17.12万元。
国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值2.37万元；其他资产原值17.12万元。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区总工会无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
兴庆区总工会2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
