宁夏回族自治区银川市兴庆区总工会

2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

兴庆区总工会2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定，围绕兴庆区党委、政府中心工作及银川市总工会的工作部署，研究制定兴庆区总工会年度工作计划、目标、任务并组织实施。

（二）依照法律法规和《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》等相关法律法规，组织指导兴庆区各基层工会完善维权机制、诉求表达机制、矛盾调处机制和权益保障机制，履行维护职工合法权益的基本职责。

（三）负责对涉及职工合法权益方面的重大问题进行调查研究，及时向兴庆区党委、政府和银川市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责制定兴庆区总工会干部培训计划及组织培训工作；指导、监督各基层工会换届选举和办理相关审批手续；组织对各基层工会工作目标任务完成情况的检查、评比和表彰；协助各级党委做好工会干部的选拔、推荐、使用和管理工作；承担兴庆区总工会年度调查统计工作。

（五）组织各基层工会开展民主参与、民主管理和民主监督工作，负责指导企业的厂务公开工作；指导各基层工会建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作；开展“职工之家”建设活动。

（六）围绕兴庆区经济发展大局，动员和组织职工参加经济建设。开展职工素质提升工程，组织职工开展技术交流、技术服务、岗位练兵、劳动竞赛、合理化建议等活动。

（七）负责开展全国、自治区、银川市劳动模范、五一劳动奖章、先进集体的推荐工作；负责兴庆区范围内各级劳模的管理工作。

（八）负责兴庆区工会经费的收、管、用和基层工会财务工作的政策指导和监督；编制本级工会经费的收支预、决算；负责财务工作管理制度的制定、监督和各基层工会财务人员培训工作；负责工会各项基金和专用账户的管理、监督工作；负责工会资产的管理。

(九)维护女职工的合法权益,监督检查涉及女职工合法权益与特殊利益的法律法规政策的执行情况;指导维护兴庆区女职工合法权益和女职工组织建设工作;调查研究女职工合法权益等方面存在的问题,提出意见和建议;参与调查处理侵害女职工合法权益的重大案件;开展对困难女职工的帮扶工作;组织女职工开展巾帼建功立业等各项活动。

(十)指导兴庆区各基层工会做好职工思想政治工作;组织协调工会各项重点工作的宣传,做好工会工作的新闻报道,以及先进人物、先进事迹的宣传工作;开展工会精神文明创建活动,指导基层工会开展职工文化体育活动。

(十一)维护职工在劳动中的安全和健康。向职工进行安全教育,督促解决影响职工健康和安全的问题,参与安全检查和伤亡事故的调查处理。

（十二）负责职工的普法宣传教育工作，为各基层工会组织和职工提供法律援助和有关法律法规咨询服务；负责接待处理职工来信来访工作；配合政府开展再就业培训工作；负责开展兴庆区困难职工帮扶工作，做好困难职工的建档、慰问工作。

（十三）承办兴庆区委、区政府和银川市总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组宣部、女工部、财务部、权益保障部、经费审查委员会。

2.从预算单位构成看，兴庆区总工会部门预算包括：银川市兴庆区总工会本级预算。无纳入银川市兴庆区总工会2025年部门预算编制的二级预算单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）实施思想引领提升行动，筑牢政治忠诚

以“宁夏工人大思政课”为抓手，开设《寻访·奋斗者足迹》系列访谈，破解传统模式，以“小人物大环境、小故事大道理”的访谈形式，分享一线职工代表、青年职工骨干、企业工会负责人等群体的奋斗成长故事，打造有温度、有深度、有力度的职工思想引领品牌，团结动员广大职工坚定不移“感党恩、听党话、跟党走”。深入开展以“中国梦·劳动美”为主题的文化惠工文艺汇演及送文化进基层活动，举办职工体育竞赛系列活动，提振职工干事创业精神，推进职工文化体育活动走深走实。面向各民族一线职工和新就业形态劳动者，广泛开展趣味竞赛及节点联谊活动，不断增强职工群众的归属感和认同感。

（二）实施产改深化提升行动，服务发展大局

深化产业工人队伍建设改革，聚焦新质生产力发展，组织开展“五小”群众性创新活动，为职工创新创造搭建展示平台。围绕辖区重点行业、重点产业、重点领域开展形式多样的劳动和技能竞赛，助力兴庆区经济发展和乡村振兴。积极构建符合兴庆区产业发展需求的职工职业教育体系，针对困难、下岗、待岗失业等职工，开展养老护理、家政服务等技能培训。同时，面向产业工人、小企业职工和班组长，开展“订单式”职工素质提升培训，为兴庆区人工智能应用和数字经济发展提供新动能。依托线上线下新媒体宣传矩阵，开展劳模宣讲、工匠推选等活动，广泛凝聚职工思想共识，积极掌握宣传主动权，让弘扬热爱劳动、学习劳模、传承工匠精神的思想热潮成为社会舆论宣传的主旋律。动态掌握劳模实际需求，做实高龄劳模慰问、困难补助申请等贴心服务。举办“安康杯”安全生产知识竞赛，开展阵地安全生产隐患排查工作，切实将工会组织安全生产重要职责落到实处。

（三）实施组织建设提升行动，夯实基层基础

持续推进新兴领域工会组织“两个覆盖”集中攻坚工作，不断助力基层治理提质增效。一是夯实工会“优服务”基础。强化“重点建、行业建、兜底建”，拟新建、升级改造“会站家”一体化阵地。继续加强村级工会组织建设工作，按照“组织建设好、作用发挥好、职工群众服务好”的原则，通过加强示范引领，进一步提升村级工会工作质量和水平。创新工会社会治理新模式，广泛吸纳小微企业及职工加入商圈联合工会，增强商户与职工的归属感，真正将商圈联合工会打造成联系职工、服务职工、凝聚职工的温暖“家园”。二是聚焦工会阵地提档升级。一方面优化建设与管理标准，建立工会驿站服务积分管理制度，提升服务品质，根据职工实际需求打造24小时智能化工会驿站；另一方面深化工会微驿站规范化建设，不断完善微驿站管理制度，构建线上线下联动的动态管理模式，结合各类活动常态化开展“订单式”服务，持续增强驿站的吸引力与影响力，为广大职工群众提供触手可及、便捷高效的“微服务”。持续推进兴庆工会AI“微E站”平台建设，进一步完善相关数据和矩阵建设，有效衔接职工之家APP，实现职工普惠、智能化服务等功能联通应用。

（四）实施维权服务提升行动，织密保障网络

聚焦职工“急难愁盼”之事，以多元维权、依法治理为抓手，实现“维权有力度、服务有温度”。充分发挥协调劳动关系三方作用，按季度召开维护劳动领域政治安全诉求研判分析会，第一时间对劳动关系领域的重大问题进行研判，及时妥善化解矛盾。深耕新时代 “枫桥经验” 实践应用，打通职工之家 APP、“12351”工会热线、律师线下服务等维权通道，为职工（农民工）提供免费法律咨询，及时处置欠薪案件，全流程跟踪办理进度，切实维护农民工劳动报酬权益，筑牢维权防线。建立劳动争议诉调对接工作平台，进一步完善“工会+法院+人社+司法+检察院+N”机制，组织律师深入企业普法宣讲服务。大力推进“一函两书”制度，认真履行工会维权服务基本职责。联动人社、工商联，开展“春季要约”、联合检查等行动，依法监督企事业单位建立健全职代会制度，推进民主管理工作程序化、规范化。

（五）实施关爱保障提升行动，传递工会温度

紧扣职工多元化需求，以“精准化服务、暖心式保障”为核心，织密职工关爱保障网络。加强和民政、残联等部门的沟通，加大辖区困难职工的摸排力度，及时将符合建档标准的困难家庭录入帮扶管理系统，做到应建尽建、应纳尽纳、应帮尽帮。针对困难职工群体，深化“一户一策”帮扶机制，通过生活救助、医疗互助、子女助学等举措，为建档困难职工解决实际问题，确保帮扶资源直达最需要的职工身边。常态化开展“四季关爱”服务活动。开展直播带岗、访企促岗、线下招聘等活动，主动对接辖区重点企业、特色产业及核心商圈，征集、筛选、发布优质岗位信息，提高岗位资源的“质”与“量”，为精准匹配奠定坚实基础，解决就业难题。聚焦新就业形态劳动者、户外作业人员等群体，依托“会站家”阵地，提供饮水、热饭、歇脚、应急药品等服务，切实把工会“娘家人”的温暖转化为职工可感可知的实际体验。建好用好“爱心妈咪小屋”、职工子女假期爱心托管班，为职工群众消除后顾之忧，鼓励有条件的街道、社区创建自治区级、银川市级工会爱心托管班和示范性工会爱心妈咪小屋。

第二部分  2026年度兴庆区总工会部门预算表

银川市兴庆区总工会2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

  单位：万元

表三

支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表  

单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分  2026年度兴庆区总工会部门预算情况说明

兴庆区总工会2026年度部门预算

——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区总工会2026年度收入、支出预算总计175.95万元，与上年相比收支预算总计增27.55万元，增长18.56%。其中：

（一）收入预算总计175.95万元。包括：

1.本年收入合计175.95万元。

（1）一般公共预算拨款收入175.95万元，与上年相比增加27.55万元，增长18.56%。主要原因是：与上年相比在职实有人数增加1人，退休人员人数增加1人，相对应的人员经费及公用经费增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减 0万元，增长/下降0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（二）支出预算总计175.95万元。包括：

1.本年支出合计175.95万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出142.78万元，主要用于职工工资福利支出及社保缴费。与上年相比增加35.19万元，增长32.71  %。主要原因是：编制外长期聘用人员社保缴费科目调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出18.22万元，主要用于单位为职工缴纳的养老、职业年金等社会保险。与上年相比减少3.05万元，下降14.34%。主要原因是：编制外长期聘用人员社保缴费科目调整为一般公共服务支出类。

（3）卫生健康支出（类）支出8.67万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。与上年相比减少1.37万元，下降13.66%。主要原因是：编制外长期聘用人员社保缴费科目调整为一般公共服务支出类。

（4）住房保障支出（类）支出6.29万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少3.21万元，下降33.79%。主要原因是：编制外长期聘用人员住房公积金科目调整为一般公共服务支出类。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区总工会部门2026年收入预算合计175.95万元，包括本年收入175.95万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入175.95万元，占0%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占0 %；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区总工会部门2026年支出预算合计175.95万元，其中：基本支出97.94万元，占55.66%；项目支出78.01万元，占44.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区总工会部门2026年财政拨款收、支总预算175.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增27.55万元，增长18.56%。主要原因是：与上年相比在职实有人数增加1人，退休人员人数增加1人，相对应的人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区总工会部门2026年财政拨款预算支出175.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.55万元，增长18.56%。主要原因是：与上年相比在职实有人数增加1人，退休人员人数增加1人，相对应的人员经费及公用经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）142.78万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出132.78万元，与上年相比增加25.19万元，增长23.41%。主要原因：与上年相比在职实有人数增加1人，退休人员人数增加1人，相对应的人员经费及公用经费增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。主要原因：支出功能科目发生变化。2025年度工作经费支出功能科目为行政运行，2026年职工文化体育活动经费支出功能科目为一般行政管理事务。

（二）社会保障和就业支出（类）支出18.22万元，主要用于单位为职工缴纳的养老、职业年金等社会保险。与上年相比减少3.05万元，下降14.34%。主要原因是：编制外长期聘用人员社保缴费科目调整为一般公共服务支出类。

（三）卫生健康支出（类）支出8.67万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。与上年相比减少1.37万元，下降13.66%。主要原因是：编制外长期聘用人员社保缴费科目调整为一般公共服务支出类。

（四）住房保障支出（类）支出6.29万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少3.21万元，下降33.79%。主要原因是：编制外长期聘用人员住房公积金科目调整为一般公共服务支出类。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区总工会部门2026年度财政拨款基本支出97.94万元，其中：

（一）人员经费91.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资22.55万元、津贴补贴16.23万元、奖金18.53万元、社会保障缴费18.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费7.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.69万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费5.95万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.45万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区总工会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算175.95万元，与上年相比增27.55万元，增长18.56%。主要原因是：与上年相比在职实有人数增加1人，退休人员人数增加1人，相对应的人员经费及公用经费增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区总工会部门2026年度一般公共预算基本支出97.94万元，其中：

（一）人员经费91.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资22.55万元、津贴补贴16.23万元、奖金18.53万元、社会保障缴费18.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费7.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.69万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金6.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费5.95万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费0.35万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.9万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.11万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.45万元、其他商品和服务支出0.3万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

一般公共预算项目支出情况。兴庆区总工会部门2026年度一般公共预算项目支出78.01万元，其中：1.财政事务（款）行政运行（项）支出68.01万元，主要是编制外长期聘用人员工资福利支出及社保缴费。2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，主要是职工文化体育活动经费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区总工会部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0  万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区总工会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.兴庆区总工会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算  0.1万元，与上年相比增加0.1万元。

3.兴庆区总工会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算  0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于兴庆区总工会2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区总工会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区总工会本级机关运行经费财政拨款预算  5.95万元，比2025年预算增加1.5万元，增长33.71%。主要原因是与上年相比在职实有人数增加1人

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区总工会政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区总工会单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值原值2.37万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值原值2.08万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值   万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值原值2.37万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值原值2.08万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值   万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金10万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分

兴庆区总工会2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。