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索引号	640104-235/2017-17177	文　　号		生成日期	2017-08-18
发布机构	兴庆区工商联合会	责任部门	兴庆区工商联	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

兴庆区工商联2016年决算公开

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2016年度兴庆区工商联部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、决算编报范围

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、开展非公有制经济代表人士思想政治工作，推进与各乡镇、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

2、为会员提供信息和科技、法律、融资、招商、考察等服务，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调会员与社会各界的关系。

3、深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议；

4、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。截止2016年12月31日，单位机构行政编制4人，政府聘用人员2人，大学生志愿者1人，公益性岗位1人。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区2016年度部门决算编报范围为工商联单位本级部门。

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：兴庆区工商联					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1302683.58	一、一般公共服务支出	28	1206669.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	80459	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	59533.9
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54363.6
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	42310.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	10000
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1383142.58	本年支出合计	51	1372877.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	9404.48	年末结转和结余	53	19670.05
总计	27	1392547.06	总计	54	1392547.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,383,142.58	1,302,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.00
201			一般公共服务支出	1,216,935.00	1,136,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.00
20128			民主党派及工商联事务	1,216,935.00	1,136,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.00
2012801			行政运行	1,204,935.00	1,136,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,459.00
2012802			一般行政管理事务	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,459.00
208			社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54,363.60	54,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	54,363.60	54,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	29,372.88	29,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	24,990.72	24,990.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,372,877.01	1,353,472.53	19,404.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,206,669.43	1,197,264.95	9,404.48	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,206,669.43	1,197,264.95	9,404.48	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,197,264.95	1,197,264.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	9,404.48	0.00	9,404.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	54,363.60	54,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	54,363.60	54,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	29,372.88	29,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	24,990.72	24,990.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42,310.08	42,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,302,683.58	一、一般公共服务支出	29	1,136,476.00	1,136,476.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	59,533.90	59,533.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54,363.60	54,363.60
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	42,310.08	42,310.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	10,000.00	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,302,683.58	本年支出合计	52	1,302,683.58	1,302,683.58
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1,302,683.58	合计	56	1,302,683.58	1,302,683.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,302,683.58	1,292,683.58	10,000.00
201			一般公共服务支出	1,136,476.00	1,136,476.00
20128			民主党派及工商联事务	1,136,476.00	1,136,476.00
2012801			行政运行	1,136,476.00	1,136,476.00
208			社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90
20899			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90
2089901			其他社会保障和就业支出	59,533.90	59,533.90
210			医疗卫生与计划生育支出	54,363.60	54,363.60
21005			医疗保障	54,363.60	54,363.60
2100501			行政单位医疗	29,372.88	29,372.88
2100503			公务员医疗补助	24,990.72	24,990.72
221			住房保障支出	42,310.08	42,310.08
22102			住房改革支出	42,310.08	42,310.08
2210201			住房公积金	42,310.08	42,310.08
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称

经济分类科目编码
	栏次	1	2	3
	合计	1,292,683.58	929226.58	363,457.00
301	工资福利支出	852819.5	852819.5
30101	基本工资	236200	236200
30102	津贴补贴	173140	173140
30103	奖金	201182	201182
30104	其他社会保障缴费	68172.1	68172.1
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险	45725.4	45725.4
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	128400	128400
302	商品服务支出	361477		361477
30201	办公费	47681		47681
30202	印刷费	15706.2		15706.2
30203	咨询费
30204	手续费	302		302
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	4857.56		4857.56
30208	取暖费
30209	物业管理费	240		240
30211	差旅费	10183		10183
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	8165.57		8165.57
30214	租赁费	13164		13164
30215	会议费	25440		25440
30216	培训费	4170		4170
30217	公务招待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	8640		8640
30227	委托业务费
30228	工会经费	7436		7436
30229	福利费
30231	公务车运行维护费
30239	其他交通费用	13140		13140
30299	其他商品服务支出	202351.67		202351.67
303	对个人和家庭补助支出	76407.08	76407.08
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	42310.08	42310.08
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	34097	34097
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	1980		1980
31001	房屋建筑物构建
31002	办公设备购置	1980		1980
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补偿
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1383142.58元，支出总计1372877.01元。与2015年相比，收入增加221023.06元，增长16.98%、支出增加210757.49元，增长15.35%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1383142.58元，其中：财政拨款收入1302683.58元，占94.18%；其他收入80459元，占5.82%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1372877.01元，其中：基本支出1353472.53元，占98.59%；项目支出19404.48元，占1.41%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1302683.58元；支出1302683.58元，与2015年相比，财政拨款收入增加元199835.7，增长15.34%；支出增加149968.54元，增长11.51%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1302683.58元，占本年支出合计的94.89%。与2015年相比，财政拨款支出增加149968.54元，增长11.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1302683.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其中：一般公共服务（类）支出1136476元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出113897.5元，占8.74%；住房保障（类）支出42310.08元，占3.25%，其他类支出10000元，占0.077%等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为948558元，支出决算为1302683.58元，完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务费用增加；二是其他支出费用增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1292683.58元，其中：人员经费929226.58元，公用经费363457元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出852819.5元，较2015年度决算数增加182305.62元，增长22.38%，主要原因是工资提高，其他补贴增加；

2.商品和服务支出361477元，较2015年决算数减16797元，降低4.52%，主要原因是印刷费用减少。

3.对个人和家庭的补助76407.08元，较2015年决算数增加44259.08元，增长42.07%。主要原因是工资提高，其他补贴增加；

4.其他资本性支出1980元，较2015年决算数减少12670元，降低86.49%，原因是本年度固定资产购买较少。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费4500元，2016 年度未产生“三公”经费相比减少100%。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收支为0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出363457元，比2015年增加162271元，增长80.66%。主要原因是：给乡镇街道拨付创建五好工商联工作经经费。

（二）政府采购情况说明

2016年，无政府采购预算和实际支出

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积40平方米，无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。