银川市兴庆区工商2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、参与兴庆区政治、经济和社会生活等重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
2、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，参与社会公益事业。
3、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4、推进与各乡（镇）、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。
5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
6、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
7、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
9、加强与驻兴庆区商（协）会联系，发挥驻兴庆区商（协）会作用，推动经济发展和社会进步。
10、贯彻、落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导民营企业和非公有制经济代表人士在兴庆区开展“光彩事业”和扶贫活动，协调“光彩事业”重点项目的申报，推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作。
11、承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
工商联是独立核算的行政一级预算单位。是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。截止2018年12月31日，单位机构行政编制4人，政府聘用2人，公益性岗位1人。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区工商业联合会2018年度部门决算编报范围为银川市兴庆区工商业联合会本级部门。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1565444.08元，支出总计1565444.08元。与上年1514400元相比，收、支总计各增加 51044.08元，增长3.26%，主要原因是2018年度工商联组织非公企业负责人赴浙江大学培训学习和开展党的十九大知识竞赛活动以及人员薪资调整等，造成收支增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1547603.08元，其中：财政拨款收入1380798.28元，占89.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入166804.8元，占10.7%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1513708.6 元，其中：基本支出 1513708.6元，占100%；项目支出0元，占 0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1565444.08元，支出总计1565444.08元。与上年1514400元相比，财政拨款收、支总计各增加51044.08元，增加3.3%，主要原因是2018年度工商联组织非公企业负责人赴浙江大学培训学习和开展党的十九大知识竞赛活动以及人员薪资调整等，造成收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 1380798.28 元，占本年支出合计1513708.6的91.2%。与上年1471800元相比，一般公共预算财政拨款支出减少91001.72元，下降6.6，主要原因是2018年工商联退休一人，基本人员收支减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 1380798.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出976011.38元，占 70.68 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出268131.86元，占19.42 %；医疗卫生与计划生育支出 68073.6元，占4.93%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出68581.44元，占 4.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,390,121.54元，支出决算为1380798.28 元，完成年初预算的99.33%，其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1086987元，支出决算为976011.38 元，完成年初预算的 89.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约力度进一步加强。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1390121.54元，支出决算为976011.38元，完成年初预算的79.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约力度进一步加强。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1380798.28 元，其中：人员经费1054206.1元，公用经费326592.18元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出 1042815.1 元，较年初预算数1045501.54减少2656.44元，下降0.25 %，主要原因是2018年工商联退休一人，基本人员收支减少；较上年决算数1021700元增加 21115.1 元，增长2.1%。
2、商品和服务支出 322302.18元，较年初预算数343780.00减少21477.82元，下降6.25%，主要原因是本年度厉行节约力度进一步加强；较上年决算数347600减少25297.82元，下降7.28%。
（一）办公费支出 16170.3元较2017年22400减少6229.7元；
（二）维修费支出4558元较2017年 300元增加4258元；
（三）会议费支出0元较2017年0元相同
（四）租赁费支出13600元较2017年1200元增加12400元；
（五）劳务费支出8000元较2017年5000增加3000元；
（六）印刷费支出3588元较2017年0元增加3558元；
（七）邮电费支出4807.88元较2017年4500元增加307.88元；
（八）培训费支出149427元较2017年5900元增加143527元；
（九）其他商品服务支出49584元较2017年198600元减少149016元；
3.对个人和家庭的补助79972.44元，较年初预算数69421.44增加10551元，增长13.19%，主要原因是2018年工商联退休一人退休费增加；较上年决算数89600元减少9627.56元，下降12.04%。
4.其他资本性支出4290元，较年初预算数0增加4290元，增长100%，主要原因是2018年对购入固定资产未做预算；较上年决算数12900元减少8610元，下降33.26%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为29078元，完成年初预算的0%。与上年0元相比，增加29078元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年10月份核报工商联领导赴新加坡和马来西亚参加交流活动支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 100 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为29078元，完成年初预算的0%；比上年增加29078元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年10月份核报工商联领导赴新加坡和马来西亚参加交流活动支出。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：差旅住宿、机票等。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与上年相同。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与上年相同。其中国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年相同。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 343780 元，支出决算为 326592.18元，完成年初预算的 95%；比上年360500元减少33907.82元，下降9.41%。决算数小于预算数的主要原因本年度厉行节约进一步加强，办公费用和其他商品服务支出减少。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积40平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金322302.18 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
共组织对工商联会员发展和组织建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250000 元，政府性基金预算支出0元。其中，对0个等项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，今年以来，兴庆区工商联深入贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，在银川市工商联的指导下，紧紧围绕兴庆区委区政府中心工作，认真贯彻落实服务“四个全面”战略布局，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，较好地完成了各项工作任务，由于工作突出，2018年兴庆区工商联先后被全国工商及自治区工商联授予“五好”县级工商联荣誉称号，被银川市工商联评为基层组织建设一等奖、参政议政先进单位，在银川市工商联组织的庆祝改革开放40周年、自治区成立60周年民营企业文艺汇演中获得一等奖。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果工商联会员发展和组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联会员发展和组织建设项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 250000元，执行数为222264.52元，完成预算的88.91%。主要产出和效果：一是通过制定创建工作实施方案，开展“四好”商会创建活动，对创建工作进行了全面的安排部署。选取了5个基础条件比较好的乡镇街道作为首批创建商会，分别与乡镇、街道主要领导对接沟通，争取对商会工作的支持。同时切实加强基层商会的管理与指导，协调民政部门推动基层商会完善社团登记手续，健全组织机构，完善各项制度，夯实基层商会工作基础，充分发挥好基层商会“宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律”的作用。二是始终把会员队伍建设列入重要议事日程，切实抓好会员发展工作，制定了会员发展规划，将思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的非公有制经济代表人士吸收到执委队伍中来。建立了辖区企业信息数据库，按照属地管理的原则，要求各基层商会加大会员发展力度，建立一套行之有效的会员管理制度,实行会员动态管理，做到能进能出。按上级工商联要求，准确填报工商联执委和会员信息，建立了完整的会员信息数据库。召开了兴庆区工商联四届二次执委会，替补副主席十名，增补执行委员十一名。着力加强领导班子建设和干部队伍建设，不断增强机关的执行力和战斗力。三是着力加强制度建设和效能建设，不断地转变工作作风，提高服务水平。着力建设“学习型、服务型、创新型、廉洁型”工商联，把工商联建设提升到一个新的水平。
发现的问题及原因：是开展活动的形不够灵活多样、内容不够丰富、取得的效果还不够明显。
下一步改进措施：一是灵活多样组织开展学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，为持续深化理想信念教育实践活动探索建立有效载体和长效机制；二是切实增强教育实践活动的实效性。实施非公经济人士素质提升工程，提升企业家的开拓创新意识，增强致富思源、奉献社会的责任感；三是大力弘扬企业家精神，加大对企业家敬业精神、劳模精神、工匠精神以及一流企业、一流管理、一流产品、一流服务、一流企业文化的宣传力度，培养企业家国家使命感和民族自豪感；四是加强对乡镇街道商会的指导，巩固扩大“四好”商会创建成果，形成上下联动、合力推进的良好局面。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
