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索引号	640104-235/2018-03790	文　　号		生成日期	2018-01-30
发布机构	兴庆区工商联合会	责任部门	兴庆区工商联合会	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区工商联合会2018年度部门预算公开

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　工商联2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　开展非公有制经济代表人士思想政治工作，推进与各乡镇、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才，为会员提供信息和科技、法律、融资、招商、考察等服务，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调会员与社会各界的关系，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。

　　　二、部门预算单位构成

　　 1．机构人员情况：兴庆区工商联党组书记、主席、秘书长及其他办公人员构成。

　　　 2．机构人员当年变动情况及原因：工商联核定行政编

　　制3人，在职在岗行政编制7人，聘用人员2人，公益岗位

　　1人.三支一扶1人。从预算单位构成看，工商联部门预算包

　　括：工商联本级预算，属一级预算单位。

　　工商联2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	139.1	一、本年支出	139.1	139.1
（一）一般公共预算财政拨款	139.1	（一）一般公共服务支出	108.7	108.7
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	15.96	15.96
		（十）医疗卫生与计划生育支出	7.49	7.49
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（二十）国土海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	6.86	6.86
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十二）债务还本支出
		（三十三）债务付息支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	139.1	支出总计	139.1	139.1

　　二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出总表
单位：万元
功能分类科目		2018收入安排总计	一般公共财政拨款预算					政府性基金
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项	自治区一般
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	转移支付	性转移支付
合计		139.1	139.1	139.1
银川市兴庆区工商业联合会		139.1	139.1	139.1
银川市兴庆区工商业联合会本级		139.1	139.1	139.1
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34
2040202	一般行政管理事务	108.7	108.7	108.7
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040202	一般行政管理事务		108.7	83.7	25
2089901	其他社会保障和就业支出			2.34
2210201	住房公积金			6.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.89
2101101	行政单位医疗			4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.72
2101103	公务员医疗补助			2.91

　　四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
					单位：万元
科目编码	科目名称（单位名称）	一般公共预算财政拨款支出
		合计	基本支出
		合计	小计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3	4
		139.1	114.01	104.63	9.38
301	工资福利支出	104.55	104.55	104.55
30101	基本工资	30.27	30.27	30.27
30102	津贴补贴	22.42	22.42	22.42
30103	奖金	2.52	2.52	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	9.73
30109	职业年金缴费	3.89	3.89	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	2.92
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	6.92
30113	住房公积金	6.86	6.86	6.86
30199	其他工资福利支出	19.02	19.02	19.02
302	商品和服务支出	34.38	9.38		9.38
30202	印刷费	0.25	0.25		0.25
30203	咨询费	0.2	0.2		0.2
30204	手续费	0.2	0.2		0.2
30207	邮电费	0.5	0.5		0.5
30211	差旅费	2	2		2
30239	其他交通费用	6.23	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出	25
303	对个人和家庭的补助	0.084	0.084	0.084
30399	其他对个人和家庭的补助	0.084	0.084	0.084

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	139.1	一、本年支出	139.1	139.1
（一）一般公共预算财政拨款	139.1	（一）一般公共服务支出	108.7	108.7
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	15.96	15.96
		（九）医疗卫生与计划生育支出	7.49	7.49
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	6.86	6.86
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	139.1	支出总计	139.1

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	0	2.35	2.35
2040202	一般行政管理事务	108.7	0	108.7	108.7
2210201	住房公积金	6.86	0	6.86	6.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	0	3.89	3.89
2101101	行政单位医疗	4.57	0	4.57	4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	0	9.73	9.73
2101103	公务员医疗补助	2.92	0	2.92	2.92

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2
		139.1	114.1	25
301	工资福利支出	104.55	104.55
30101	基本工资	30.27	30.27
30102	津贴补贴	22.42	22.42
30103	奖金	2.52	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73
30109	职业年金缴费	3.89	3.89
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92
30113	住房公积金	6.86	6.86
30199	其他工资福利支出	19.02	19.02
302	商品和服务支出	34.38	9.38
30202	印刷费	0.25	0.25
30203	咨询费	0.2	0.2
30204	手续费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	2	2
30239	其他交通费用	6.23	6.23
30299	其他商品和服务支出	25		25
303	对个人和家庭的补助	0.084	0.084
30399	其他对个人和家庭的补助	0.084	0.084

　　工商联2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于工商联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　工商联2018年财政拨款收支总预算139.01万元。收入预算包括：一般公共预算拨款139.01万元，政府性基金预算拨款 0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出108.7万元、社会保障和就业支出23.45元、住房保障支出6.86万元。

　　二、关于工商联2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　工商联2018年一般公共预算拨款基本支出114.01万元，比2017年执行数据减少35.28万元，下降24 %。其中：

　　人员经费104.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

　　公用经费9.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　工商联2018年一般公共预算拨款项目支出25万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算25万元，和2017年执行数据增加减少24.64万元，主要是项目调整为一般业务，0.36万元为自治区拨付民营企业直报工作经费。

　　三、关于工商联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　工商联2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算和2017年相同。

　　四、关于工商联2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　工商联2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元和2017相同。

　　人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　工商联2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 0 万元和2017年相同。

　　五、关于工商联2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，工商联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 139.01万元，支出总预算139.01元。

　　收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入139.01万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　支出预算包括：基本支出114.01万元，占 82 %；项目支出25万元，事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，工商联本级及所属单位共一个行政单位，机关运行经费财政拨款预算34.37万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，工商联政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值2.16万元；其他资产价值5.55万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.16万元；其他资产价值5.55万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2.16万元；其他资产价值5.55万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年工商联未开展重点项目绩效工作

　　工商联2018年部门预算——名词解释

　　名词解释

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。