目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区工商业联合会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

兴庆区工商业联合会，开展非公有制经济代表人士思想政治工作，推进与各乡镇、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才，为会员提供信息和科技、法律、融资、招商、考察等服务，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调会员与社会各界的关系，深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。

二、部门预算单位构成

1.机构人员情况:兴庆区工商联党组书记、主席、秘书长及其他办公室人员构成。 2.机构人员当年变动情况及原因:工商联核定行政编制3人，在职在岗行政编制6人，政府聘用人员2人，公益岗位 1人。从预算单位的构成来看，工商联部门预算包括:工商联本级预算，属一级预算单位。 

工商联2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表                       单位:万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表            单位:万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

工商联2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联2019年财政拨款收入预算 103.53万元，其中:本年收入103.53万元，包括一般公共预算拨款103.53 万元，政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余5.17万元。支出预算103.53万元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出82.62万元、社会保障和就业支出11.01万元、住房保障支出4.82万元、卫生健康支出5.08万元。

二、关于工商联2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

工商联2019年一般公共预算财政拨款基本支出78.53  万元，其中:本年收入安排支出78.53 万元，上年结转资金安排支出2.77万元。比2018年执行数(决算数)减少 33.5  万元，下降24.45%。

人员经费 73.2 万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资20.16万元、津贴补贴13.54万元、奖金1.68万元、社会保障缴费16.09万元、其他工资福利支出1.68万元、住房公积金4.82万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元;

公用经费5.33万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.2万元、印刷费、咨询费、手续费0.05万元、水费、电费、邮电费0.15万元、培训费0.4万元、劳务费0.6万元、工会经费1.3万元、其他交通费2.63万元。

(二)项目支出情况说明

工商联2019年一般公共预算财政拨款项目支出 25万元，其中:本年收入安排支出25万元，上年结转结余资金安排支出 2.4 万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算25万元，比2018年执行数(决算数)增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要用于兴庆区工商联开展会员发展和组织建设。

本年度安排会员企业非公企业家赴浙江大学开展培训。

开展民营企业调查点调查。

三、关于工商联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因开展厉行节约工作;公务用车购置费增加(减少)     0万元，主要原因公车改革;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因公车改革;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因开展厉行节约工作。

四、关于工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:工商联2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

工商联2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    0万元，其中:本年收入安排支出  0   万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0  万元，增长(下降)0  %。

人员经费  0   万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0   万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

工商联2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    0万元，其中:本年收入安排支出  0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元，比2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元，增长(下降)0  %。

五、关于工商联2019年收支预算情况的总体说明

工商联2019年收入总预算103.53万元，其中:本年收入103.53万元，上年结转结余5.17万元;支出总预算    103.53万元，其中:本年支出 103.53 万元，年末结转结余    103.53 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入103.53 万元，占  100 %;事业预算收入 0 万元，占 0 %;上级补助预算收入    0万元，占 0 %;附属单位上缴预算收入0 万元，占 0  %;经营预算收入  0 万元，占  0 %;债务预算收入 0  万元，占0  %;非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %;投资预算收益  0万元，占0 %;其他预算收入 0 万元，占  0 %。

本年支出包括:行政支出 103.53 万元，占 100  %;事业支出   0 万元，占  0 %;经营支出  0  万元，占  0 %;上缴上级支出 0  万元，占  0 %;对附属单位补助支出   万元，占  0 %;投资支出  0 万元，占 0  %;债务还本支出  0 万元，占0   %;其他支出 0  万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，工商联本级及所属单位共1个行政单位，0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算78.53万元，比2018年预算114.01万元减少35.48万元，下降31.12%。主要原因是:开展厉行节约工作，降低行政运行成本。

(二)政府采购情况

2019年，工商联政府采购预算  0 万元，其中:政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，工商联占用使用国有资产总体情况为:房屋 60 平方米，价值 * 万元;土地  *  平方米，价值 * 万元;车辆 0 辆，价值 0 万元;办公家具价值 2.92 万元;其他资产价值 :6.70 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 60 平方米，价值  *  万元;土地    *平方米，价值 * 万元;车辆  0  辆，价值  0 万元;办公家具价值  2.92 万元;其他资产价值 6.70 万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值   0 万元;土地  0  平方米，价值  0  万元;车辆   0 辆，价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值  0 万元。

(四)预算绩效情况

2019年工商联无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无

工商联2019年部门预算——名词解释

名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。