目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
工商联2023年部门预算——单位概况
一、主要职责
1、参与兴庆区政治、经济和社会生活等重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
2、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做事业建设者。引导会员弘扬传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，参与社会公益事业。
3、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4、推进与各乡（镇）、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。
5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
6、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
7、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
9、加强与驻兴庆区商（协）会联系，发挥驻兴庆区商（协）会作用，推动经济发展和社会进步。
10、贯彻、落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导民营企业和非公有制经济代表人士在兴庆区开展“光彩事业”和活动，协调“光彩事业”重点项目的申报，推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作。
11、承办兴庆区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
工商联是独立核算的行政一级预算单位。是面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。从预算单位构成看，兴庆区工商业联合会2023年部门预算包括:工商联本级预算，属一级预算单位。
工商联2023年部门预算表——见附表
工商联2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
工商联2023年财政拨款收入预算100.68万元，其中：本年收入100.68万元，包括一般公共预算拨款100.68万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算100.68万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出78.05万元、社会保障和就业支出10.45万元、住房保障支出5.72万元、卫生健康支出5.46万元。
二、关于工商联2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
工商联2023年一般公共预算财政拨款基本支出49.39万元，其中：本年收入安排支出49.39万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）91.58万元减少 42.19万元，下降46.07%。
人员经费45.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资11.32万元、津贴补贴9.51万元、奖金9.96万元、社会保障缴费8.82万元、离休费退休费1.2万元、医疗补助费1.2万元、医疗费0.7万元、住房公积金3.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.08万元；
公用经费3.46万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。工会经费0.36万元、其他交通费2.2万元、其他商品和服务支出0.9万元。
（二）项目支出情况说明
工商联2023年一般公共预算财政拨款项目支出51.29万元，其中：本年收入安排支出51.29万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算43.04万元，比2022年执行数（决算数）0万元增加43.04万元，增长100 %，原因是2022年支出减少和科目调整。主要用于工商联日常工作开展。
其中包括，工商联商会组织建设和会员发展工作经费15万元，政府聘用人员工资及社保36.29万元。
三、关于工商联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于工商联2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：工商联2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于工商联2023年收支预算情况的总体说明
工商联2023年收入总预算100.68万元，其中：本年收入100.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算100.68万元，其中：本年支出100.68万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入100.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出 100.68万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，工商联本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.46万元，比2022年预算4.3万元减少0.84万元，下降19.53%。主要原因是：按照兴庆区工作要求减少办公经费支出厉行节约。
（二）政府采购情况
2023年，工商联政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，工商联占用使用国有资产总体情况为房屋66.28平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.26万元；其他资产价值10.29万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋66.28平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划
无
2023年公开绩效目标的项目概述
无
工商联2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
