目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

工商联2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、参与兴庆区政治、经济和社会生活等重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

2、加强和改进会员思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做事业建设者。引导会员弘扬传统美德，致富思源，富而思进，承担社会责任，参与社会公益事业。

3、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、推进与各乡（镇）、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。

6、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

7、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。

9、加强与驻兴庆区商（协）会联系，发挥驻兴庆区商（协）会作用，推动经济发展和社会进步。

10、贯彻、落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导民营企业和非公有制经济代表人士在兴庆区开展“光彩事业”活动，协调“光彩事业”重点项目的申报，推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作。

11、承办兴庆区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

工商联是独立核算的行政一级预算单位。是面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的纽带和桥梁，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。从预算单位构成看，兴庆区工商业联合会2026年部门预算包括:工商联本级预算，属一级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是聚心铸魂，深化“双引”行动。构建分层分类+精准滴灌学习体系，深化民营经济人士“汇客厅”品牌，举办民营经济促进法等专题宣讲，不断筑牢根基。打造兴庆企业家沙龙品牌，每季度围绕政策解读、企业文化、青年传承等主题开展交流活动，邀请民营企业家分享经验，助力年轻一代民营经济人士健康成长。

二是聚势协同合力，赋能惠企增效。以企业需求为导向，整合资源、创新机制。坚持“一线工作法”，定期深入执委企业、会员企业及商协会开展“问诊式”走访，建立问题清单、责任清单、销号清单三联台账，确保走访不走过场、问题件件有回音。打造多维服务平台矩阵，开展量身定制宣讲活动。加大会员企业融资需求摸排，积极对接金融部门，为会员企业提供智能匹配服务。

    三是聚力赋能发展，服务经济大局。主动融入兴庆区发展战略，引导民营企业在重点领域展现作为、贡献力量。组织民营企业参加洽谈会、展销会等经贸交流活动，搭建产业链对接平台。开展“企业家看企业家”互学活动，推动企业在技术创新、管理升级等方面提质增效。深入推进“万企兴万村”行动，探索商会+企业+村集体结对模式，组织民营企业与乡村开展产业培育、消费帮扶合作。

四是聚焦内生增长，夯实发展根基。充分发挥业务主管部门的职能作用，加强所属商会管理和指导，结合商会自身实际开展特色活动、提供优质服务，着力激发基层组织活力，不断提升乡镇街道商会规范化建设水平。加强工商联队伍建设，推动企业家副主席、副会长和执委履职尽责。推行岗位责任制和服务承诺制，强化纪律意识和作风建设，提升工商联影响力和凝聚力。

第二部分  2026年度工商联部门预算表（见附表）

第三部分  2026年度工商联部门预算情况说明

工商联2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

工商联2026年度收入、支出预算总计131.53万元，与上年度收入、支出预算总计105.15万元相比收支预算总计增加26.38万元，增长25.08%。其中：

（一）收入预算总计131.53万元。包括：

1.本年收入合计131.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入131.53万元，与上年相比

增加26.38万元，增长25.08%。主要原因是：本年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。

（二）支出预算总计131.53万元。包括：

1.本年支出合计131.53万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出97.51万元，主要用于保障工商联会员发展和组织建设工作开展。与上年相比，一般公共服务支出79.48万元，增加18.03万元，增长22.68%。主要原因是：本年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出18.06万元，主要用于缴纳机关养老保险、工伤保险缴费。与上年社会保障和就业支出（类）支出13.2万元相比增加4.86万元，增长36.82%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出7.3万元，主要用于缴纳行政医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费。与上年卫生健康支出（类）支出6.61万元相比增加0.69万元,增长10.44%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出8.67万元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。与上年住房保障支出（类）支出5.85万元相比增加2.82万元,增长48.21%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

工商联部门2026年收入预算合计131.53万元，包括本年收入131.53万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入131.53万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

工商联部门2026年支出预算合计131.53万元，其中：基本支出77.65万元，占59.04%；项目支出53.88万元，占40.96%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

工商联部门2026年财政拨款收、支总预算131.53万元，与上年财政拨款收、支总预算105.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加26.38万元，增长25.08%。主要原因：本年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

工商联部门2026年财政拨款预算支出131.53万元，占本年支出合计的100%。与上年财政拨款收、支总预算105.15万元相比，财政拨款收、支总计各增加26.38万元，增长25.08%。主要原因：本年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。其中：

（1）一般公共服务支出（类）支出97.51万元，主要用于保障工商联会员发展和组织建设工作开展。与上年相比，一般公共服务支出79.48万元，增加18.03万元，增长22.68%。主要原因是：本年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）支出18.06万元，主要用于缴纳机关养老保险、工伤保险缴费。与上年社会保障和就业支出（类）支出13.2万元相比增加4.86万元，增长36.82%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出7.3万元，主要用于缴纳行政医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费。与上年卫生健康支出（类）支出6.61万元相比增加0.69万元,增长10.44%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出8.67万元，主要用于缴纳行政人员住房公积金。与上年住房保障支出（类）支出5.85万元相比增加2.82万元,增长48.21%。主要原因：2026年度工作人员增加1人及社保缴费基数调整。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

工商联部门2026年度财政拨款基本支出77.65万元，其中：

（一）人员经费72.61万元，主要包括：基本工资19.53万元、津贴补贴13.83万元、奖金15.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费3.30万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.06万元、医疗费0.50万元、住房公积金5.28万元、退休费3.00万元、医疗费补助1.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费0.30万元、邮电费0.35万元、取暖费、维修（护）费0.20万元、工会经费0.60万元、其他交通费3.10万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

工商联部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算131.53万元，与上年度收入、支出预算总计105.15相比收支预算总计增加26.38万元，增长25.08%。主要原因：

一般公共预算基本支出情况。工商联部门2026年度一般公共预算基本支出77.65万元，其中：

（一）人员经费72.61万元，主要包括：基本工资19.53万元、津贴补贴13.83万元、奖金15.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费3.30万元、公务员医疗补助缴费1.79万元、其他社会保障缴费0.06万元、医疗费0.50万元、住房公积金5.28万元、退休费3.00万元、医疗费补助1.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费0.30万元、邮电费0.35万元、取暖费、维修（护）费0.20万元、工会经费0.60万元、其他交通费3.10万元、其他商品和服务支出0.50万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。工商联部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元.

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减少）0万元；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.工商联部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.工商联部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.工商联部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

九、关于工商联2026年政府性基金预算拨款情况说明

工商联2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，工商联本级及所属兴庆区工商联等1个行政单位。

机关运行经费财政拨款预算5.04万元，比2025年预算机关运行经费财政拨款预算4.75万元增加0.29万元，增长6.1%。主要原因是本年度工作人员增加1人，和其他交通费增加。

（二）政府采购情况

2026年，工商联政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，工商联单位占用使用国有资产情况：房屋66.28平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.26万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋66.28平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.26万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.29万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值3.26万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值10.29万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出无纳入绩效目标管理项目，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为0 %。

（五）其他需说明的事项

无  

第四部分

工商联2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。