银川市兴庆区红十字会2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区红十字会
2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一）主要职责
兴庆区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区委领导分管、政府领导联系，列入群团机关序列，为财政全额拨款事业单位。主要职责是：
1.开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；依法接受国外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。
3.参与推动无偿献血、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.管理兴庆区红十字会志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
5.依法开展募捐活动。
6.完成兴庆区委和上级红十字会交办的其他事项。
（二）机构情况
兴庆区红十字会于2021年8月成立，核定全额拨款事业编制3人，列入群团机关序列。2020年11月任命常务副会长1名，2021年1月调入事业人员2人，属独立核算的事业一级预算单位，设有办公室、财务室及业务科室，2021年4月财务独立核算。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，红十字会部门预算为本级预算，属事业单位预算。根据部门预算编报要求，纳入红十字会2022年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
银川市兴庆区红十字会
2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区红十字会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区红十字会2022年财政拨款收入预算45.9639万元，其中：本年收入45.9639万元，包括一般公共预算拨款 45.9639万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算45.9639万元，包括：社会保障和就业支出41.4359万元、卫生健康支出1.9949万元、住房保障支出2.5331万元。
二、关于兴庆区红十字会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区红十字会2022年一般公共预算财政拨款基本支出 45.9639万元，其中：本年收入安排支出45.9639万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加5.1718 万元，增长12.68 %。
人员经费39.2227万元，包括：工资福利支出39.0967万元，其中：基本工资11.3184万元、津贴补贴12.6333万元、奖金5.7432万元、社会保障缴费6.6887万元、医疗费0.18万元、住房公积金2.5331万元；对个人和家庭和补助支出中其他对个人和家庭的补助支出0.126万元。
公用经费1.7412万元，包括：办公费0.5万元、邮电费0.25万元、工会经费0.3912万元人和其他商品和服务支出0.6万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区红十字会2022年一般公共预算财政拨款项目支出 5万元，其中：本年收入安排支出5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。红十字事业-机关服务2022年预算5万元，比2021年增加0.5419万元，增长12.1%，主要用于：办公经费0.5万元，应急救护培训师资费2.5万元，其他宣传等商品服务支出2万元。
三、关于兴庆区红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区红十字会2022年无“三公”预算，“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区红十字会2022年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区红十字会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区红十字会2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区红十字会2022年收入总预算45.9639万元，其中：本年收入45.9639万元，上年结转结余 0万元；支出总预算45.9636万元，其中：本年支出 45.9639 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 45.9639万元，占100；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占0 %；债务预算收入 0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0 万元，占 0 %。
本年支出包括：事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出 0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，银川市兴庆区红十字会本级所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.7412万元，比2021年预算增加1.7412万元，增长100%。主要原因是我单位2021年年中成立，年初无预算。
（二）政府采购情况
2022年，兴庆区红十字会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月19日，兴庆区红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0 万元；办公家具价值1.288万元；其他资产价值4.362 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 1.288万元；其他资产价值4.362 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0 辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2022年我单位未申报项目，无项目经费预算安排。预算安排5万元综合业务工作经费，用于开展红十字相关业务经费支出。主要支付宣传条幅展板制作费、应急救护培训师资费、培训教材急救包等材料费。
（五）其他需说明的事项
1、因编制2021年预算时，兴庆区红十字会人员尚未到位，2021年4月财务独立后本单位预算资金由原单位调整转入，因此2021年度人员经费为4-9月资金，造成2022年度预算资金与上年比较增幅较大。
2、因2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。公示表三中2021年预算执行数（决算数）及2022年部门预算说明中数据均为截至2021年12月19日实际支付数。
银川市兴庆区红十字会
2022年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
