目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区红十字会2023年部门预算—单位概况

  一、主要职能

    (一）主要职责

  兴庆区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区委领导分管、政府领导联系，列入群团机关序列，为财政全额拨款事业单位。主要职责是：

  1.开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；依法接受国外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

3.参与推动无偿献血、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

  4.管理兴庆区红十字会志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

  5.依法开展募捐活动。

6.完成兴庆区委和上级红十字会交办的其他事项。

（二）机构情况  

兴庆区红十字会于2021年8月成立，列入群团机关序列，核定全额拨款事业编制3人，副科级部门负责人1名，属独立核算的一级事业预算单位，单位设有办公室、财务室及业务科室，2022年末实有在编人员3人，公益性岗位4人。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看，红十字会部门预算为本级预算，属事业单位预算。根据部门预算编报要求，纳入红十字会2023年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

银川市兴庆区红十字会2023年部门预算—部门预算情况说明

一、关于红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区红十字会2023年财政拨款收入预算57.52万元，其中：本年收入57.52  万元，包括一般公共预算拨款  57.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算57.52万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4.5万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.25万元；机关服务44.33万元；事业单位医疗2.25万元，其他行政事业单位医疗支出0.31万元；住房公积金3.88万元。

二、关于红十字会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

红十字会2023年一般公共预算财政拨款基本支出  52.52万元，其中：本年收入安排支出52.52万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年决算数减少10.34万元，下降15.23%，主要原因一是2022年1-9月从国控公司调入政府聘用人员1名，工资在我单位核算；二是2022年财政核拨补缴在职在编人员养老保险、职业年金及住房公积金。

人员经费  50.62  万元，主要包括：基本工资12.59万元、津贴补贴11.11万元、奖金13.43万元、社会保障缴费9.31万元、医疗费0.3万元、住房公积金3.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元；

公用经费1.77  万元，与上年同期持平。主要包括：办公费0.7万元、邮电费0.2万元、工会经费0.42万元、其他商品和服务支出0.45万元。

（二）项目支出情况说明

红十字会2023年一般公共预算财政拨款项目支出  5  万元，其中：本年收入安排支出  5  万元，上年结转结余资金安排支出0  万元。为社会保障和就业红十字事业机关运行2023年预算  5万元，同2022年执行数持平。主要用于宣传资料等等印制1万元，师资培训讲课劳务费1.5万元，办公设备家具购置0.98万元及其他支出1.5万元。

三、关于红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0  万元，公务用车运行费0  万元，公务接待费  0  万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）  0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元0；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于红十字会2023年政府性基金预算拨款情况说明

红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红十字会2023年收支预算情况的总体说明

红十字会2023年收入总预算58.76万元，其中：本年收入57.52  万元，上年结转结余1.24  万元；支出总预算58.76  万元，其中：本年支出57.52  万元，年末结转结余1.24万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入57.52万元，占97.89 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入    0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0  万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0  万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占  0%；其他预算收入0  万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0  万元，占0 %；事业支出    57.52万元，占97.89%；经营支出 0  万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占  0 %；债务还本支出0  万元，占0 %；其他支出 0万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

兴庆区红十字会为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023年，红十字会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算  0.5万元，预计采购笔记本电脑一台，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，红十字会占用使用国有资产总体情况为房屋  0平方米，价值  0  万元；土地  0平方米，价值  0万元；车辆0  辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0  平方米，价值0  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0万元；办公家具价值1.18万元；其他资产价值  3.93  万元。

所属单位房屋0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值  0万元；车辆  0  辆，价值0万元；办公家具价值  万元；其他资产价值  0万元。

（四）预算绩效情况

2023年，兴庆区红十字会无重点预算项目，暂无预算绩效开展计划。

（五）其他需说明的事项

无  

兴庆区红十字会2023年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。