附件1

宁夏回族自治区银川市兴庆区红十字会2026年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

银川市兴庆区红十字会2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一）主要职责

兴庆区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区委领导分管、政府领导联系，列入群团机关序列，为财政全额拨款事业单位。主要职责是：

    1.开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；依法接受国外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

3.参与推动无偿献血、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

    4.管理兴庆区红十字会志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

    5.依法开展募捐活动。

6.完成兴庆区委和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：兴庆区红十字会于2021年8月成立，列入群团机关序列，核定全额拨款事业编制3人，副科级部门负责人1名，属独立核算的一级事业预算单位，单位设有办公室、财务室及业务科室，2025年末实有在编人员3人，公益性岗位3人，实习大学生2人。

2.从预算单位构成看，兴庆区红十字会部门预算包括：红十字会本级预算、所属事业单位预算。纳入红十字会2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）持续扩大基层组织有效覆盖。以“建起来、活起来、强起来”为目标，推动红十字会组织融入党群服务中心、新时代文明实践中心等平台，面向城乡群众广泛开展应急救护、健康养老等公益培训和咨询。大力发展会员和志愿者队伍，拓展服务领域，深化服务内容，使红十字会工作更加贴近群众需求。

（二）深化“资源融合+场景嵌入”宣传模式。围绕提升“三献”社会知晓率和参与度，继续申报新时代文明实践站项目。坚持“群众在哪里，宣传就到哪里”，将“三献”宣传与社区文化、日常急救、纪念节点深度融合，发挥文化宣传队作用，让宣传更有温度；用好“急救地摊”，让宣传更接地气；把握重要时间节点，增强宣传记忆点，实现“边服务、边科普、边动员”。

（三）扎实推进博爱家园项目。持续推进已落地博爱家园项目建设，确保项目高质量实施、效益可持续。积极争取新的博爱家园项目，扩大覆盖社区范围。加强项目全过程管理，强化社区参与和能力建设，切实改善社区水与卫生条件，提升居民健康素养和社区韧性，打造东西部协作和人道公益项目典范。

（四）推动“急救地摊”项目品牌化。在总结2025年经验基础上，进一步优化“急救地摊”运行模式，扩大覆盖范围和频次。推动“急救地摊”进社区、进商圈、进校园、进企业，与新时代文明实践活动深度融合。加强“地摊”师资和志愿者培训，丰富服务内容，提升互动体验，打造群众喜闻乐见、积极参与的红十字应急救护品牌项目。

第二部分  2026年度银川市兴庆区红十字会部门预算表

银川市兴庆区红十字会2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

  单位：万元

表三

支出总表

  单位：万元

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

  单位：万元

表七

一般公共预算支出表

  单位：万元

表八

一般公共预算基本支出预算表

  单位：万元

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

  单位：万元

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表  

单位：万元

  注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

                          政府采购支出表  

                                 单位：万元

表十三

政府性基金支出预算表

  单位：万元

第三部分  2026年度银川市兴庆区红十字会部门预算情况说明

兴庆区红十字会2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区红十字会2026年度收入、支出预算总计  62.81  万元，与上年相比收支预算总计增5.15  万元，增长  8.2  %。其中：

（一）收入预算总计  62.81  万元。包括：

1.本年收入合计  62.81  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  62.81  万元，与上年相比增5.15  万元，增长8.2  %。主要原因是：人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款  0  万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降  0  %。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降0  %。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降 0  %。

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减  0万元，增长/下降0  %。

（6）事业单位经营收入0  万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降0  %。

（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（8）附属单位上缴  0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降  0  %。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降  0  %。

2.上年结转结余  0  万元。与上年相比增/减  0  万元，增长/下降 0  %。

（二）支出预算总计  62.81 万元。

包括：

1.本年支出合计 62.81  万元。

（1）社会保障和就业支出55.43万元，主要用于支付人员社保经费，与上年相比增  4.29万元，增长  7.7  %，主要原因是：人员社保基数增长。

卫生健康支出2.76万元，主要用于支付人员医保经费。与上年相比增0.28万元，增长10%，主要原因是：人员医保基数增长。

住房保障支出4.62万元，与上年相比增0.58万元，增长13%，主要原因是：人员住房公积金基数增长。

  2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区红十字会部门2026年收入预算合计 62.81  万元，包括本年收入 62.81  万元，上年结转结余  0 万元。其中：

本年一般公共预算收入  62.81  万元，占100   %；

本年政府性基金预算收入  0 万元，占 0  %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占 0  %；

本年财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；

本年事业收入  0  万元，占 0  %；

本年事业单位收入  0  万元，占 0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0 %；

本年附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；

本年其他收入  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金  0万元，占  0 %。

三、支出预算情况说明

兴庆区红十字会部门2026年支出预算合计 62.81 万元，其中：基本支出  58.81 万元，占 94 %；项目支出 4  万元，占 6%；事业单位经营支出  0万元，占 0 %；上缴上级支出0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区红十字会部门2026年财政拨款收、支总预算  62.81  万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增5.15  万元，增长8.2  %。主要原因：人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区红十字会部门2026年财政拨款预算支出62.81  万元，占本年支出合计的  100  %。与上年相比，财政拨款支出增5.15万元，增长8.2  %。主要原因：人员经费增加。

其中：

基本支出  ：56.97  万元，主要包括：基本工资15.74万元、津贴补贴11.76万元、奖金13.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费支出2.76万元、其他社会保障缴费支出0.17万元、医疗费0.3万元、住房公积金4.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元；

公用经费:1.84  万元，主要包括：办公费0.3万元、医疗费0.4万元、邮电费：0.2万元、工会经费0.49万元、其他商品和服务支出0.45万元。

项目支出：4万元，主要包括：劳务费0.75万元、办公费0.8万元、其他商品和服务支出0.5万元、委托业务费1.95万元。

  （一）一般公共服务支出（类）  0万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0  万元，与上年相比增/减 0  万元，增长/下降 0  %。

（二）教育支出（类）0  万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区红十字会部门2026年度财政拨款基本支出      62.81万元，其中：

（一）人员经费  56.97万元，主要包括：基本工资15.74万元、津贴补贴11.76万元、奖金13.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费支出2.76万元、其他社会保障缴费支出0.17万元、医疗费0.3万元、住房公积金4.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元；

（二）公用经费  1.84  万元，主要包括：办公费0.3万元、医疗费0.4万元、邮电费：0.2万元、工会经费0.49万元、其他商品和服务支出0.45万元。

（三）项目支出：4万元，主要包括：劳务费0.75万元、办公费0.8万元、其他商品和服务支出0.5万元、委托业务费1.95万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区红十字会部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算    62.81  万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增5.15  万元，增长8.2  %。主要原因：人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。

兴庆区红十字会部门2026年度一般公共预算基本支出      58.81  万元，其中：

（一）人员经费  56.97  万元，主要包括：基本工资15.74万元、津贴补贴11.76万元、奖金13.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费支出2.76万元、其他社会保障缴费支出0.17万元、医疗费0.3万元、住房公积金4.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元；

（二）公用经费  1.84  万元，主要包括：主要包括：办公费0.3万元、医疗费0.4万元、邮电费：0.2万元、工会经费0.49万元、其他商品和服务支出0.45万元。

  八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区红十字会部门2026年“三公”经费预算为   0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：因公出国（境）费  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务用车购置      0  万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费  0万元，占“三公”经费的  0 %, 具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元;

2.公务用车购置费及运行维护费预算  0  万元。其中：

（1）公务用车购置费预算  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元;

（2）公务用车运行维护费  0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元;

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区红十字会会部门2026年一般公共预算安排的会议费预算      0  万元，与上年相比增加（减少）  0万元。

2.兴庆区红十字会部门2026年一般公共预算安排的培训费预算    0    万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。

3.兴庆区红十字会部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算      0  万元，与上年相比增加（减少）  0万元。

  九、关于兴庆区红十字会2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区红十字会2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

兴庆区红十字会为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区红十字会政府采购预算    0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算  0  万元，拟面向中小企业预留采购份额        0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区红十字会占用使用国有资产情况：房屋  0  平方米，价值  0万元；车辆  0  辆，价值  0万元；100万元以上设备 0 台/个，价值  0 万元；家具和用具价值  0  万元；土地使用权  0 平方米，价值0  万元；计算机软件价值 0  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0  万元；100万元以上设备0  台/个，价值 0  万元；家具和用具价值   2.80万元；土地使用权 0  平方米，价值  0万元；计算机软件价值  0 万元，设备价值9.71万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；车辆0  辆，价值  0  万元；100万元以上设备0  台/个，价值 0  万元；家具和用具价值  0万元；土地使用权   0平方米，价值  0万元；计算机软件价值 0  万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 62.81  万元；本部门共1  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4  万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为  7  %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区红十字会2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。