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2016年度
兴庆区纪委部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责兴庆区党的纪律检查工作，贯彻落实中央、区、市和兴庆区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。
（二）负责兴庆区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和区、市、兴庆区党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查兴庆区直属机关及其工作人员和主要负责人执行国家、自治区、银川市及兴庆区政府政策和法律法规、规章、条例的情况。
（三）检查并处理兴庆区直属机关、各乡（镇）、各街道办事处党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉；协助或直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）调查处理兴庆区政府各部门及其工作人员，以及由政府任命的工作人员和按照公务员管理的其他人员。各乡（镇）、各街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作的方针、政策、法律法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。
（六）对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究，拟定执行党纪政纪有关规定。
（七）调查研究兴庆区政府制定的有关政策、规章的执行情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议。
（八）会同各部门党委（党组）做好纪检、监察干部的管理工作；审核各部门纪检组、纪委、纪工委领导班子人选；会同组织部负责各部门纪检监察干部职务的任免，组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。
（九）协调指导各部门开展效能建设；组织开展效能建设检查，督促各部门认真贯彻党委、政府关于开展效能建设的决定；受理和处理对各部门及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等问题的投诉。
（十）承办兴庆区党委、政府授权和交办的其他事项。
二、机构设置
兴庆区纪委属于独立核算的行政单位，是一级核算单位。
核定行政编制15名，现有在编人员12人。政府聘用人员（复转军人，司机）5人。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区纪委2016年度部门决算编报范围为兴庆区纪委单位本级部门。
|
第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,139,955.61 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,790,389.56 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
122,011.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
133,555.81 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
139,742.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
114,716.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
15,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,261,966.61 |
本年支出合计 |
51 |
3,193,404.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
251,842.60 |
年末结转和结余 |
53 |
320,404.96 |
|
总计 |
27 |
3,513,809.21 |
总计 |
54 |
3,513,809.21 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,261,966.61 |
3,139,955.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,011.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,858,951.92 |
2,736,940.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,011.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,851,507.00 |
2,729,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,011.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
1,917,507.00 |
1,879,496.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,011.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
934,000.00 |
850,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,000.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
76,385.60 |
76,385.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
63,357.12 |
63,357.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,193,404.25 |
2,312,966.61 |
880,437.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,790,389.56 |
1,924,951.92 |
865,437.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,782,944.64 |
1,917,507.00 |
865,437.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,917,507.00 |
1,917,507.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
865,437.64 |
0.00 |
865,437.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
76,385.60 |
76,385.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
63,357.12 |
63,357.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,139,955.61 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,649,296.57 |
2,649,296.57 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
133,555.81 |
133,555.81 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
139,742.72 |
139,742.72 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
114,716.16 |
114,716.16 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,139,955.61 |
本年支出合计 |
52 |
3,052,311.26 |
3,052,311.26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
87,644.35 |
87,644.35 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
合计 |
28 |
|
合计 |
56 |
3139955.61 |
3139955.61 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,052,311.26 |
2,274,955.61 |
777,355.65 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,649,296.57 |
1,886,940.92 |
762,355.65 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,641,851.65 |
1,879,496.00 |
762,355.65 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,879,496.00 |
1,879,496.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
762,355.65 |
0.00 |
762,355.65 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
7,444.92 |
7,444.92 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,555.81 |
133,555.81 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
139,742.72 |
139,742.72 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
76,385.60 |
76,385.60 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
63,357.12 |
63,357.12 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,274,955.61 |
2,006,364.69 |
268,590.92 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,825,266.53 |
1,825,266.53 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
426,178.00 |
426,178.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
380,100.00 |
380,100.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
366,530.00 |
366,530.00 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
192,599.33 |
192,599.33 |
0.00 |
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80,699.20 |
80,699.20 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
379,160.00 |
379,160.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
268,590.92 |
0.00 |
268,590.92 |
|
30201 |
办公费 |
11,764.75 |
0.00 |
11,764.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1,130.70 |
0.00 |
1,130.70 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
480.00 |
0.00 |
480.00 |
|
30211 |
差旅费 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2,283.83 |
0.00 |
2,283.83 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
2,520.00 |
0.00 |
2,520.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
306.00 |
0.00 |
306.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30219 |
装备购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30220 |
工程建设费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30221 |
作战费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30222 |
军用油料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3,460.00 |
0.00 |
3,460.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,962.84 |
0.00 |
29,962.84 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24,210.00 |
0.00 |
24,210.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
188,155.80 |
0.00 |
188,155.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
181,098.16 |
181,098.16 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
114,716.16 |
114,716.16 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
66,382.00 |
66,382.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
164500.00 |
0.00 |
140000.00 |
0.00 |
140000.00 |
24500.00 |
103132.08 |
0.00 |
100807.08 |
0.00 |
100807.08 |
2325.00 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
公开部门：兴庆区纪委 金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计3513809.21元，支出总计3513809.21元。与2015年相比，收、支总计各增加270072.77元，增长8.32%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计3261966.61元，其中：财政拨款收入
3139955.61元，占96.26%；其他收入122011元，占3.74%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计3193404.25元，其中：基本支出2312966.61元，占72.43%；项目支出880437.64元，占27.57%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总决算3139955.61元，支出总决算3139955.61元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加228944.77元，增长7.86%；财政拨款支出总计增长228944.77元，增长7.86%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出合计3052311.26元，占本年支出合计的95.58%。与2015年相比，财政拨款支出合计增加141300.42元，增长4.85%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3052311.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2649296.57元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出133555.81元，占4.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出139742.72元，占4.58%；住房保障（类）支出114716.16元，占3.76%；其他支出15000元，占0.48%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2959388元，支出决算为3052311.26元，完成年初预算的103.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年人员变动，工资调整；二是社会保障缴费、医疗卫生及住房保障支出等随着人员工资变动调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2274955.61元，其中：人员经费2006364.69元，公用经费268590.92元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1825266.53元，较2016年度年初预算数增加522965.72元，增长40.16%，主要原因是人员变动、调资，经费增加；较2015年决算数增加67087.69元，增长3.82%。
2.商品和服务支出268590.92元，较2016年度年初预算数增加71593.92元，增长36.59%，主要原因是公务车改革后增加公车补助费用，人员变动后导致办公用房调整改造经费增加；较2015年决算数减少33588.1元，降低11.12%。
3.对个人和家庭的补助181098.16元，较2016年度年初预算数增加65182元，增长56.23%，主要原因是人员工资调整，公积金缴费基数上调；较2015年决算数增加94214.32元，增长108.44%。
4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，较2015年决算数增加0元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算103132.08元，支出决算为103132.08元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为100807.08元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2325元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的决算数133187.77减少30055.69元，下降22.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11865.69元，下降10.53%；公务接待费支出决算减少18190元，下降88.67%。因公出国（境）费支出0元，不增不减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是参加兴庆区公务用车改革，严格规范公务车使用，公务用车运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算100807.08元，占97.75%；公务接待费支出决算2325元，占2.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出100807.08元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100807.08元，主要用于购买车辆保险、车辆维修、燃油费及日常保养等。2016年，兴庆区纪委财政拨款开支的公务用车购置数0辆，现公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出2325元。其中： 国内接待费支出2325元，主要用于八项规定精神回头看互查互评。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次60人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出268590.92元，比2015年减少33588.1元，下降11.12%。主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费支出。
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区纪委政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积约396平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区纪委组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般项目纪检业务经费，其中包括村监会误工补贴、行政监察经费、党风廉政教育培训经费和执法纠风效能建设等各项重点工作，涉及财政预算资金85万；查办案件专项经费，涉及预算资金25万；自评覆盖率达到90%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，纪检业务经费项目自评得分92分，查办案件专项经费自评得分80分。发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目完成时，按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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