目录  

  第一部分  单位概况  

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、部门职责

兴庆区纪委是负责全兴庆区纪律检查工作的专责机关，在兴庆区委和银川市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

兴庆区监委是行使国家监察职能的专责机关，由兴庆区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区纪委2017年度部门决算编报范围的单位共1个，兴庆区纪委系一级预算单位。

1.机构情况：机关法人单位，无变动；

2.机构设置：兴庆区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。兴庆区纪委监委机关设7个内设机构：办公室（宣教室、纪检干部监督室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室、追逃追赃办公室）、第一纪检监察室至第三纪检监察室、案件审理室。

3.人员情况：兴庆区纪委监委核定行政编制40名（不含

纪委书记1名编制单列），其中：原银川市兴庆区纪委编制15名、从银川市兴庆区检察院划转25名。

非在编人员8名，三支一扶大学生2名，公岗人员1名。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3214242.92元，支出总计3217417.27元。与2016年相比，收入总计减少299566.29元，下降8.5%、支出总计减少296391.94元，下降8.43%，主要原因是2017年自治区拨付办案经费减少，日常工作项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3214242.92元，其中：财政拨款收入 3118492.92元，占97.02%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入95750元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3217417.27元，其中：基本支出2557636.46元，占79.49%；项目支出659780.81元，占20.51%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3206137.27元，支出总计3206137.27元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加66181.66元、增长2.11%，支出总计增加66181.66元，增长2.11%，主要原因是基本支出人员经费增加及增资和补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3206137.27元，占本年支出合计的99.65%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153826.01元，增长5.04%，主要原因是基本支出人员经费增加及增资和补发工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3206137.27元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2727462.81元，占85.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出214477.74元，占6.69%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出145274.32元，占4.53%；住房保障（类）支出118922.4元，占3.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3015385元，支出决算为3206137.27元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员经费及社会保障缴费增加；二是行政运行经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2554836.46元，其中：人员经费2197783.46元，公用经费357053元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2016772.06元，较2017年度年初预算数增加421372.06元，增长26.41%，主要原因是人员调整增加，以及工资调整和补发；较2016年决算数增加191505.53元，增长10.49%。

2.商品和服务支出357053元，较2017年度年初预算数增加157653元，增长79.06%，主要原因是支出经济分类中：

（1）工会经费支出增加3595元；

（2）其他交通费用支出增加107370元；

（3）其他商品服务支出增加174956.1元；

较2016年决算数增加88462.08元，增长32.94%。

3.对个人和家庭的补助181011.4元，较2017年度年初预算数增加60411.4元，增长50.09%，主要原因是因增加人员、增资致采暖补贴、住房公积金额度增加；较2016年决算数减少86.76元，降低0.05%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75000元，支出决算为61877.75元，完成预算的82.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为61877.75元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：结合本单位实际，严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少41254.33元，下降40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少38929.25元，下降38.62%；公务接待费支出决算减少2325元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是结合本单位工作实际，严格执行公务车运行管理相关要求；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定精神，遵守公务接待相关要求。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决61877.75元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出61877.75元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出61877.75元，主要用于公务车日常运行燃油费及维修维护费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出357,053.00元，比2016年增加88462.08元，增长32.94%。主要原因是：2017年本单位人员变动增加，内设机构调整，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，兴庆区纪委政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我单位各项工作任务均按期完成。

1.绩效管理工作开展情况。

兴庆区纪委未开展2017年度一般公共预算项目支出绩

效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

兴庆区纪委今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。