兴庆区纪律检查委员会2018年决算公开

2018年度

兴庆区纪委部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、 部门职责    

二、 机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、部门职责

主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对相应案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

兴庆区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由兴庆区人民代表大会产生，并接受其监督，主要依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定.

　　二、机构设置

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区纪委2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

　　兴庆区纪委内设机构5个，分别为办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、纪检监察室 、案件审理室。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5964202.85元，支出总计5886848.82元。与上年相比，2018年度收入比2017年度收入增加2845709.93元；2018年度支出比2017年度增加2669431.55元，2018年度支出比2017年度增长82%，2018年度收入比2017年度收入增长85%,主要原因是：因1、2018年兴庆区纪委办公地点由原兴庆区政府搬迁至杞福巷办公，新办公楼购买桌、椅、打印设备、电脑等固定资产。2、根据对纪委谈话室的要求，对两乡两镇建设谈话室产生资金。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5964202.85元，其中：财政拨款收入5609326.75元，占95%；上级补助收入 0  元，占  0 %；事业收入 0  元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入354876.1元，占5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 5886848.82  元，其中：基本支出 3680113.81 元，占 63 %；项目支出 2206735.01  元，占 37 %；上缴上级支出  0 元，占  0 %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 5609326.75  元，支出总计5609326.75元。与上年相比，财政拨款收入增加　0　元，增长0%，支出总计增加 2490833.83 元，增长79%，主要原因是因1、2018年兴庆区纪委办公地点由原兴庆区政府搬迁至杞福巷办公，新办公楼购买桌、椅、打印设备、电脑等固定资产。2、根据纪委谈话室的要求，对两乡两镇建设谈话室产生资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出5609326.75元，占本年支出合计的 95 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加） 1832695.85元，增长60%，主要原因是2018年兴庆区纪委办公地点由原兴庆区政府搬迁至杞福巷办公，新办公楼购买桌、椅、打印设备、电脑等固定资产。本年在职人员调资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出5609326.75元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4848080.85元，占86%；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出  0 元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出 502530.94 元，占 9  %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出125454.24元，占 2 %，医疗卫生与计划生育支出133260.72，占 2 %……等等。）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3144201.98 元，支出决算为5886848.82元，完成年初预算的 187  %，其中：

   （以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 244020.00  元，支出决算为935805.84 元，完成年初预算的 383  %，决算数大于预算数的主要原因：2018年兴庆区纪委办公地点由原兴庆区政府搬迁至杞福巷办公，新办公楼购买桌、椅、打印设备、电脑等固定资产。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

       

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3465731.74元，其中：人员经费2529925.9元，公用经费 935805.84 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2505902.9元，较年初预算数增加（减少）607400.92元，增长（下降）  31 %，主要原因是2018年补缴在职养老保险、在职职业年金；调入在职人员导致工资福利增加。较上年决算数增加489130.84元，增长87%。

2.商品和服务支出935805.84元，较年初预算数增加（减少）308214.16元，增长（下降）24%，主要原因是；2018年年底纪检查办案件经费和纪检工作经费未支付完。较上年决算数（减少）50098.97元，（下降） 0.5 %。

3.对个人和家庭的补助24023.00元，较年初预算数增加 22343  元，增长 132 %，主要原因是本年支付退休人员民族团结奖、文明城市奖；较上年决算数减少156988.40元，下降 86  %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是：无；较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为120158.73元，完成年初预算的 160  %。与上年相比，（增加）58069.73元，（增长）60%，决算数（大于）年初预算数的主要原因是：因纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  4 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元，支出决算为120158.73元，与上年相比，（增加）58069.73元，（增长）60%，决算数（大于）其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 120158.73  元，主要原因：因纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

1. 2018年度本部门机关运行经费年初预算为 244020  元，支出决算为 935805.84  元，完成年初预算的 383  %；比上年增加69178.84元，增长283%。决算数大于预算数的主要原因：2018年兴庆区纪委办公地点由原兴庆区政府搬迁至杞福巷办公，新办公楼购买桌、椅、打印设备、电脑等固定资产。

   （二）政府采购情况说明

   2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

   国有资产占有使用情况说明

   　本单位办公用房由兴庆区政府统一安排，使用面积117平方米。

   截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋使用面积 117  平方米，共有车辆  3 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 3  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

   1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

   共组织对 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  0 元，政府性基金预算支出 0  元。

   2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为  0 分。项目全年预算数为  0 元，执行数为 0  元，完成预算的 0  %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

    

   
   第四部分  名词解释

    

   一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

   二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

   四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

   五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

   六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

   八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

   九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    ……

   (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)