目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区纪律检查委员会单位概况
一、部门职责
兴庆区纪委是负责全兴庆区纪律检查工作的专责机关，在兴庆区委和银川市纪委双重领导下进行工作，主要任务:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区纪委2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
兴庆区纪委内设机构7个，分别为办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室(信访室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。
第二部分:2019年度部门决算表
请详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6864947.85元，支出总计6496614.39元。与上年相比，收入增加900745元，增长13%，支出增加609765.57元，增长9%，主要原因是:收入比上年增长因本年收中央政法转移支付资金，支出比上年增加因本年从检察院转隶、外市县选调人员，付办案区改造费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6864947.85元，其中:财政拨款收入6770280.00元，占98%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入94667.25元，占13%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6496614.39元，其中:基本支出4038081.46元，占62%;项目支出2458532.93元，占38%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6770280.60元，支出总计6770280.60元。与上年相比，财政拨款收、支增加1160953.85元，增长21%，主要原因:是本年收中央政法转移支付资金，支出比上年增加因本年从检察院转隶、外市县选调人员，付办案区改造费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出6310610.60元，占本年支出合计的93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)423762.28元，增长7%，主要原因是本年支付纪委一楼办案区，两乡两镇谈话室建设工程款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出6310610.60元，主要用于以下方面:201一般公共服务(类)支出5760030.44元，占91%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;208社会保障和就业(类)支出267576.94元，占%;210卫生健康支出133363.74元，占2%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出149639.48元，占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5760030.44元，支出决算为6310610.60元，完成年初预算的109%，其中:
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1662800元，支出决算为3410763.15元，完成年初预算的205%，决算数大于预算数的主要原因为从外市县调入行政人员27人各项奖金发放等。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1000000元，支出决算为1950937.29元，主要用于一楼办案区改造等费用。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为398330元，主要原因:支付两乡两镇规范化建设资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为18000元，主要原因:本年为3名离退休人员发放民族团结奖。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为157051.04元，主要原因:扣缴行政机关事业单位养老保险。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为67300元，支出决算为92525.9元，完成年初预算的137%，主要原因:本年人员调入社保增加。
7.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为83600元，支出决算为86406.3元，完成年初预算的103%。
8.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为49600元，支出决算为46957.44元，完成年初预算的94%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为125500元，支出决算为149639.48元，主要原因人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3961343.31元，其中:人员经费2765311.16元，公用经费1196032.15元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2744791.16元，较年初预算数增长749791.16元，增长27%，主要原因是本年增加转隶人员、选调人员;较上年决算数增加159031.89元，增长5%。
2.商品和服务支出1196032.15元，较年初预算数增加953432.15元，增加79%，主要原因是:本年发放季度绩效奖、政府效能奖、非在编人员公休假、办案补贴、六盘山纪检干部培训费用;
3.对个人和家庭的补助2520元，较年初预算数增加420元，增长16%，主要原因:本年发放纪委职工卫生妇女费;较上年决算数增加420 元，增长16%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为104169.35元，完成年初预算的138%。与上年相比，减少15989.38元，下降13%，决算数大于年初预算数的主要原因是:纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元，支出决算为104169.35元，完成年初预算的38%;比上年减少(增加)15989.38元，下降(增长)15%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104169.35元，主要用于纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，未进行公务接待。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:与上年决算数相同，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为88500元，支出决算为1196032.15元，完成年初预算的135%;比上年增加1107532.15元.决算数大于预算数的主要原因:2019年从检察院转隶人员、外市县选调人员增大本年支出。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2019年纪委无项目支出情况，故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
