银川市兴庆区纪律检查委员会2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受兴庆区委和银川市纪委的双重领导；兴庆区监察局是兴庆区政府负责行政监察的职能部门，在兴庆区政府和银川市监察局的领导下进行工作。纪委和监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，向银川市纪委、监察局和兴庆区委、政府负责。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区纪委部门（单位）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1. 兴庆区纪委内设机构5个，分别为办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、纪检监察室 、案件审理室。
2. 从预算单位构成看，纳入兴庆区纪律检查委员会2020年部门预算编报范围为兴庆区纪律检查委员会本级部门。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11177742.16元，支出总计11177742.16元。与上年相比，收、支总计各增加3917469.82元，增长53%，主要原因是：本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10414084.21元，其中：财政拨款收入10398199.95元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15884.26元，占1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10201517.53元，其中：基本支出9055659.35元，占88%；项目支出1145858.18元，占12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10857869.95元，支出总计10857869.95元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4087589.35元，增长60%，主要原因是：本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10074589.46元，占本年支出合计的92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）3304308.86元，增长48%，主要原因是：本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出10074589.46元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出8493214.85元，占84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出590267.73元，占6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出376444.4元，占3%，公共安全支出（类）253000元，占3%；卫生健康支出361662.48元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6237409.31元，支出决算为10074589.46元，完成年初预算的161%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为4048805元，支出决算为7649259.67元，完成年初预算的889%，决算数大于（小于）预算数的主要原因本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为800000元，支出决算为637285.18元，完成年初预算的2%，决算数（小于）预算数的主要原因本年案件未结案，导致专案费用未支出。
3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为206670元，完成年初预算的100%，决算数（小于）预算数的主要原上年结转中央转移支付资金，本年支付办案区改造。
4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为253000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年中央转移支付资金用于案件经费、购买办案设备等。
5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为383280元，支出决算为554334.49元，完成年初预算的54%，决算数大于预算数的主要原因：本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。
6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为35933.24元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员发放创城奖、民族团结奖。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为361662.48元，支出决算为361662.48元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：无
8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 住房公积金（项）。年初预算为363460.44元，支出决算为376444.4元，完成年初预算的3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新进公务员增加社保、住房公积金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8977634.28元，其中：人员经费7584831.24元，公用经费1392803.04元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7509193元，较年初预算数增加2560363.69元，增长52%，主要原因：本年新进公务员增加社保、工资、奖金等。；较上年决算数增加4764401.84元，增长173%。
2.商品和服务支出2455488.22元，较年初预算数增加1999008.22元，增长437%，主要原因是：本年支付办案区维修、全年绩效奖发放；较上年决算数增加1259456.07元，增长105%。
3.对个人和家庭的补助75638.24元，较年初预算数增加43538.24元，增长135%，主要原因是：退休人员发放创城奖、民族奖；较上年决算数增加74018.24元，增长293%。
3.其他资本性支出34270元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年办案区购买办公设备；较上年决算数增:34270元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为104012.47元，完成年初预算的38%。与上年相比，减少156.88元，下降0.001%，决算数（大于）年初预算数的主要原因是：纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。
（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：无
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元，支出决算为104012.47元，完成年初预算的138%；比上年减少156.88元，下降0.001%。决算数（大于）年初预算数的主要原因是：纪委案件量较大，从检察院划拨2辆公车，民政局划拨一辆公车用于查办案件，导致本年公车运行维护费增大。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出104012.47元，主要用于：车辆加油、维修维护、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批:0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：财政未安排政府性基金预算。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为162000元，支出决算为1392803.04元，完成年初预算的859%；比上年增加1230803.04元，增长759%。决算数大于预算数的主要原因：新进入公务员、本年发放未休公休假及全年绩效考核奖。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋归丽景街办事处、住建局统一管理，共有车辆6辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车辆6辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。固定资产共计3495791.56元，其中：家具448489元，通用设备2992952.56元，专用设备54350元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
2020年度纪委无项目支出情况，故未开展绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
