银川市兴庆区纪委监委2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及补充说明

兴庆区纪委监委2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、全国人大常委会《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》、《自治区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和《银川市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》精神,设置兴庆区监察委员会,与中共兴庆区纪律检查委员会合署办公。撤销兴庆区监察局,撤销兴庆区人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局,将相关职能整合至兴庆区监察委员会。

兴庆区纪委是负责全兴庆区纪律检查工作的专责机关,在兴庆区委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

兴庆区监委是行使国家监察职能的专责机关,由兴庆区人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

兴庆区纪委监委核定行政编制40名(不含纪委书记1名编制单列),其中:原银川市兴庆区纪委编制15名、从银川市兴庆区检察院划转25名。现有行政在编人员37人,政府聘用人员5人,三支一扶大学生1人。

二、部门预算单位构成

兴庆区纪委属于独立核算的行政单位,是一级核算单位。

兴庆区纪委监委2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

兴庆区纪委2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区纪委2018年财政拨款收支总预算314.42万元。收入预算包括:一般公共预算拨款314.42万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出259.88万元、社会保障和就业支出28.67万元、住房保障支出12.54万元。

二、关于兴庆区纪委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

兴庆区纪委2018年一般公共预算拨款基本支出214.42万元,比2017年执行数据减少41.06万元,下降16.07%。其中:

人员经费190.02万元,主要包括:基本工资46.20万元、津贴补贴43.40万元、奖金3.85万元、社会保障缴费42万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出41.86万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金12.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元;

公用经费24.40万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.6万元、咨询费0万元、手续费0.6万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费11.05万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明。

兴庆区纪委2018年一般公共预算拨款项目支出100万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算100万元,比2017年执行数据增加34.02万元,增长51.56%。包括一般项目:纪检业务经费70万元、专项项目:纪检改革及查办案件经费30万元。主要用于:基层党务公开,保密工作,农村党风廉政建设工作,党风廉政教育培训经费、述纪述廉述作风活动经费,行政监察经费、纪委全会经费、党风政风监督工作经费、监委工作经费及查办案件业务经费。

三、关于兴庆区纪委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴庆区纪委2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.5万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位无因公出国(境)情况;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位无购置公务用车的情况;公务用车运行费增加0万元,主要原因公务车运行费按公车数量核算,我单位车辆数量无变动;公务接待费增加0万元,主要原因我单位无公务接待情况。

四、关于兴庆区纪委2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

兴庆区纪委2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,无增长变动。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

兴庆区纪委2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,无增长变动。

五、关于兴庆区纪委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,兴庆区纪委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算314.42万元,支出总预算314.42万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入314.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出214.42万元,占68.2%;项目支出100万元,占31.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,兴庆区纪委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算5.85万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2018年,兴庆区纪委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,兴庆区纪委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65.29万元;办公家具价值7.84万元;其他资产价值111.75万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值65.29万元;办公家具价值7.84万元;其他资产价值111.75万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2018年兴庆区纪委无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

兴庆区纪委2018年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。