第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会
2023年部门预算——单位概况
一、 主要职能
兴庆区纪律检查委员会是负责兴庆区纪律检查工作的专责机关，在兴庆区委和银川市纪律检查委员会双重领导下进行工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助兴庆区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部改造职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对相应案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会本级预算。
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会
2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表（见附表1）
二、一般公共预算财政拨款支出预算表（见附表2）
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（见附表3）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（见附表4）
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表（见附表5）
六、部门收支预算总表（见附表6）
七、部门收入预算表（见附表7）
八、部门支出预算表（见附表8）
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区纪律检查委员会2023年财政拨款收入预算 912.215992万元，其中：本年收入912.2159924万元，包括一般公共预算拨款 912.215992万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算912.215992万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出696.46741万元、社会保障和就业支出 104.998606万元、卫生健康支出51.255096万元、住房保障支出 59.49488万元。
二、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款基本支出 762.415907万元，其中：本年收入安排支出 762.415907万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年9930023.86执行数（决算数）减少230.586479万元，下降 23.22 %。减少原因是2023年政聘人员工资及社保等预算放在项目支出中。
人员经费693.057507万元，主要包括：基本工资161.4936万元、津贴补贴159.351105万元、奖金169.6123万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.2917万元、职业年金缴费29.1459万元、职工基本医疗保险29.1459万元、公务员医疗保险16.2492万元、其他社会保障缴费2.708239万元、住房公积金51.6848万元、医疗费4.4万元、医疗费补助10.092763万元、其他对个人和家庭的补助支出0.882万元。
公用经费69.3584万元，主要包括：办公费2万元、手续费0.1万元、物业管理费0.2万元、培训费2.8万元、委托业务费2万元、工会经费5.4164万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用32.292万元、其他商品和服务支出9.55万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款项目支出149.800085万元，其中：本年收入安排支出149.800085万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：包括：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算65.070005万元，比2022年执行数（决算数）增加65.070005万元，增长100%，主要用于政聘人员工资和工会经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算60万元，比2022年执行数（决算数）减少150.050983万元，下降71.44%，主要用于纪委日常经费和办公设备购置支出，减少原因是2022年有无纸化信息系统项目及安可替代-软硬件产品采购项目等支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算11.060004万元比2022年执行数（决算数）增加11.060004万元，增长100%，主要用于政聘人员的社保。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.859996万元比2022年执行数（决算数）增加5.859996万元，增长100%，主要用于政聘人员的医疗保险费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.81008万元比2022年执行数（决算数）增加7.81008万元，增长100%，主要用于政聘人员的住房公积金。以上2023年预算几项增加的原因是政聘人员的工资及社保等在项目支出中，2022年在基本支出中。
三、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区纪律检查委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年预算相同。
四、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区纪律检查委员会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区纪律检查委员会2023年收入总预算912.215992万元，其中：本年收入 912.215992万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 912.215992 万元，其中：本年支出 912.215992 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 912.215992万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 912.215992 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算69.3584万元，比2022年预算减少7.5424万元，下降9.81%。主要原因是：缩减办公经费，减少不必要的开支。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区纪律检查委员会政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值74.07万元；办公家具价值56.67万元；其他资产价值397.65万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆 4辆，价值 74.07万元；办公家具价值56.67万元；其他资产价值397.65万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区纪律检查委员会无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无 。
中国共产党银川市兴庆区纪律检查委员会
2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
