兴庆区机关事务服务中心
2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区机关事务服务中心
2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责兴庆区综合办公的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产管理、公共机构节能管理、垃圾分类、卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，执法执勤车辆平台运行及调研车辆的管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门预算只包括兴庆区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位预算，无二级单位。
兴庆区机关事务服务中心
2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区机关事务服务中心2022年财政拨款收入预算2886.61万元，其中：本年收入2886.61万元，包括一般公共预算拨款2886.61万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2886.61万元，包括：（一）一般公共服务支出2792.4万元、（二）社会保障和就业支出49.67万元、（三）住房保障支出27.24 万元、（四）卫生健康支出17.29万元。
二、关于兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出536.61万元，其中：本年收入安排支出536.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数422万元增加114.61万元，增长27%。因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。
人员经费366.77万元，主要包括：基本工资49.04万元、津贴补贴53.4万元、奖金23.29万元、社会保障缴费63.47万元、其他工资福利支出142.53万元、退休费3万元、医疗费4.5万元、住房公积金27.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；
公用经费169.84万元，主要包括：办公费3.4万元、委托业务费2万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费160万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出2350万元，其中：本年收入安排支出2350万元，上年结转结余资金安排支出0万元。（一）、一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算2180万元；（二）、一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算170万元。比2021年执行数1643万元（决算数）增加707万元，增长43 %。主要用于物业服务费、餐厅运行费。注：因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。
三、关于兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为260万元，其中：公务用车购置80万元，公务用车运行费160万元。
四、关于兴庆区机关事务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明。
兴庆区机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区机关事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明。
兴庆区机关事务服务中心2022年收入总预算2886.61万元，其中：本年收入2886.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算2886.61万元，其中：本年支出2886.61万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2886.61万元，占100%。
本年支出包括：事业支出2886.61万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，兴庆区机关事务服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算169.84万元。比上年预算数增加169.84万元，增长率100%，增长原因为上年无机关运行经费，比上年决算数增加169.84万元，增长率100%，增长原因为上年无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，兴庆区机关事务服务中心政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月20日，兴庆区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为:房屋使用面积236平方米，无产权价值；车辆65辆，价值206.93万元；办公家具价值69万元；其他资产价值45.16万元。
（四）预算绩效情况
本单位坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，不断加大对经费支出的管理与公示，有效地促进单位资金的透明度，保证了资产资料的安全完整。
（五）其他需说明的事项
无
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2022年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
