2022年度
兴庆区科协部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区科协单位概况
一、部门职责
兴庆区科协是兴庆区党委领导下的人民团体，是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。
（1）认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》（简称《科普法》）和《全民科学素质行动计划纲要》及《兴庆区创全国科普示范县（区）实施方案》提出的目标任务，在兴庆区全民科学素质领导小组下开展工作；
（2）负责组织拟定《科普法》和《科学素质纲要》的规划和年度计划，提交领导小组联席会议研究审定；负责协调指导、督促责任单位贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的实施和落实领导小组的工作部署，会议决定的科普工作事项，并对实施情况进行调研；
（3）按照领导小组的安排和要求，对贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的情况及科普工作进行调研，对存在的问题提出意见建议，定期向责任单位通报兴庆区实施全民科学素质及科普工作情况，及时通报重大事项和重大问题；
（4）大力开展各类人群的科普教育和科学普及工作，着力开展“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民”五大重点人群的科普教育和科学普及工作，加强青少年科技活动，促进全民科学素质提高。依靠科技进步和提高劳动者素质，提高兴庆区科技创新能力。
（5）指导兴庆区管辖的学会、协会（农技协）工作，并做好指导审批工作。认真开展科技咨询和专家服务及科技培训活动，会同有关部门科技人员组织实施农村科普惠农工作，开展科技咨询、培训，提高农民科技素质，促进农民增收致富；
（6）组织申报、评选科普示范单位及个人，组织开展各类科技竞赛。负责组织拟报各类科普先进个人和集体，并上报上级党委、政府和业务主管部门进行表彰奖励。。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区科学技术协会2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1.机构情况：组织机构1个，科级事业单位。
2.人员情况：现有在编在职人员：6人，其中：参公编制6名，设主席1名，副主席1名。政府聘用人员3人。其他人员：4050人员1人；自聘人员1名。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3190942.13元，支出总计3190942.13元。与上年相比，收、支总计各增加880267.47元，增长38%，主要原因是自治区下达基层科普行动计划61万，本级下达科普工作经费较上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3172306.05元，其中：财政拨款收入3144220.74元，占99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入28085.31元，占1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3176971.05元，其中：基本支出1606103.05元，占51%；项目支出1570868元，占49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3144220.74元，支出总计3144220.74元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加919057.14元，增长41%，主要原因是自治区下达基层科普行动计划经费61万，本级下达科普工作经费较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3144220.74元，占本年支出合计的99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加919057.14元，增长41%，主要原因是自治区下达基层科普行动计划经费61万，本级下达科普工作经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3144220.74元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出868元，占0.03%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出2711247元，占86.23%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出226703.42元，占7.21%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出70131元，占2.23 %；住房保障（类）支出135271.32元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2429801.98元，支出决算为3144220.74元，完成年初预算的129%，其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0元，支出决算为 868元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付“科普+互联网”项目经费。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 864320元，支出决算为 1141247元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖等。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为1300000元，支出决算为1570000元，完成年初预算的121 %，决算数大于预算数的主要原因是自治区下达基层科普行动计划61万，本级下达科普工作经费较上年增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75759元，支出决算为133395.96元，完成年初预算的 176%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37879元，支出决算为78863.48元，完成年初预算的208%，决算数大于预算数的主要原因是2022年工资调整基数补差，补缴2021年1月至2022年6月机关事业单位职业年金。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14443.98元，支出决算为 14443.98元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41721元，支出决算为41721元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28410 元，支出决算为 28410元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数一致。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67269 元，支出决算为 135271.32元，完成年初预算的 201%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴2021年1月至2022年7月在编人员住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1573352.74元，其中：人员经费1481763.74元，公用经费91589元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1479663.74元，较年初预算数增加456575.76元，增长45%，主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖，补缴2021年与2022年度养老保险、职业年金及住房公积金；较上年决算数增加358872.14元，增长32%。
2.商品和服务支出91589元，较年初预算数减少13025元，下降12%，主要原因是受疫情影响，2022年培训次数减少，相应培训经费支出减少；较上年决算数减少235751元，下降72%。
3.对个人和家庭的补助2100元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。
4.资本性支出0元，与年初预算数一致；较上年决算数减少2410元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为104614元，支出决算为91589元，完成年初预算的88%；比上年减少238161元，下降72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年培训次数减少，相应培训经费支出减少。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算105000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他用车 1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金1570868元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
