银川市兴庆区科学技术协会
2023年部门预算
目录
第一部分单位概况
主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
银川市兴庆区科学技术协会2023年部门预算——
单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区科协是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。
（1）认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》（简称《科普法》）和《全民科学素质行动计划纲要》及《兴庆区创全国科普示范县（区）实施方案》提出的目标任务，在兴庆区委、区政府及兴庆区全民科学素质领导小组下开展工作；
（2）负责组织拟定《科普法》和《科学素质纲要》的规划和年度计划，提交领导小组会议研究审定；负责协调指导、督促责任单位贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的实施和落实领导小组的工作部署，会议决定的科普工作事项，并对实施情况进行调研；
（3）按照领导小组的安排和要求，对贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的情况及科普工作进行调研，对存在的问题提出意见建议，定期向责任单位通报兴庆区实施全民科学素质及科普工作情况，及时通报重大事项和重大问题；
（4）大力开展各类人群的科普教育和科学普及工作，着力开展“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民”五大重点人群的科普教育和科学普及工作，加强青少年科技活动，促进全民科学素质提高。依靠科技进步和提高劳动者素质，提高兴庆区科技创新能力。
（5）指导兴庆区管辖的学会、协会（农技协）工作，并做好指导审批工作。认真开展科技咨询和专家服务及科技培训活动，会同有关部门科技人员组织实施农村科普惠农工作，开展科技咨询、培训，提高农民科技素质，促进农民增收致富；
（6）组织申报、评选科普示范单位及个人，组织开展各类科技竞赛。负责组织拟报各类科普先进个人和集体，并上报上级党委、政府和业务主管部门进行表彰奖励。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，属独立核算的行政一级预算单位，无下属单位。
银川市兴庆区科学技术协会2023年部门预算——
部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区科学技术协会2023年财政拨款收入预算 241.51万元，其中：本年收入241.51万元，包括一般公共预算拨款241.51万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算241.51万元，科学技术支出199.31万元、社会保障和就业支出20.11万元、住房保障支出11.82万元、卫生健康支出10.27万元。
二、关于银川市兴庆区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款基本支出122.31万元，其中：本年收入安排支出122.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少35.03万元，下降22%。
人员经费113.17万元，主要包括：基本工资28.3万元、津贴补贴24.52万元、奖金27.87、社会保障缴费23万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.9万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金8.41万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元；
公用经费9.14万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款项目支出119.19万元，其中：本年收入安排支出119.19万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023年预算28.4万元，比2022年执行数（决算数）增加28.4万元，增长100 %，主要用于政聘人员工资；科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算80万元，比2022年执行数（决算数）减少77万元，下降50 %，主要用于科普工作经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算4.83万元，比2022年执行数（决算数）增加4.83万元，增长100 %，主要用于政聘人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算2.55万元，比2022年执行数（决算数）增加2.55万元，增长100 %，主要用于政聘人员医疗保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算3.41万元，比2022年执行数（决算数）增加3.41万元，增长100 %，主要用于政聘人员住房公积金缴费。
三、关于银川市兴庆区科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。
四、关于银川市兴庆区科学技术协会2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区科学技术协会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区科学技术协会2023年收入总预算241.51万元，其中：本年收入241.51万元，上年结转结余0万元；支出总预算241.51万元，其中：本年支出241.51万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入241.51万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出241.51万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，银川市兴庆区科学技术协会本级所属1个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.14万元，比2022年预算减少1.32万元，下降12.7 %。主要原因是：人员减少，机关运行费降低。
（二）政府采购情况
2023年，银川市兴庆区科学技术协会政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，银川市兴庆区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.29万元；办公家具价值16.08万元；其他资产价值59.36万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.29万元；办公家具价值16.08万元；其他资产价值59.36万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划
2023年银川市兴庆区科学技术协会未开展重点项目绩效评价。
2023年公开绩效目标的项目概述
无
（五）其他需说明的事项
无
银川市兴庆区科学技术协会2023年部门预算——
名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
