宁夏回族自治区兴庆区科学技术协会
2024年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区科学技术协会2024年部门预算
——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区科协是兴庆区党委领导下的人民团体，是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。
（1）认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》（简称《科普法》）和《全民科学素质行动计划纲要》及《兴庆区创全国科普示范县（区）实施方案》提出的目标任务，在兴庆党委、政府及兴庆区全民科学素质领导小组下开展工作。
（2）负责组织拟定《科普法》和《科学素质纲要》的规划和年度计划，提交领导小组联席会议研究审定；负责协调指导、督促责任单位贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的实施和落实领导小组的工作部署，会议决定的科普工作事项，并对实施情况进行调研。
（3）按照领导小组的安排和要求，对贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的情况及科普工作进行调研，对存在的问题提出意见建议，定期向责任单位通报兴庆区实施全民科学素质及科普工作情况，及时通报重大事项和重大问题。
（4）大力开展各类人群的科普教育和科学普及工作，着力开展“青少年、农民、产业工人、领导干部和公务员”五大重点人群的科普教育和科学普及工作，加强青少年科技活动，促进全民科学素质提高。依靠科技进步和提高劳动者素质，提高兴庆区科技创新能力。
（5）指导兴庆区管辖的学会、协会（农技协）工作，并做好指导审批工作。认真开展科技咨询和专家服务及科技培训活动，会同有关部门科技人员组织实施农村科普惠农工作，开展科技咨询、培训，提高农民科技素质，促进农民增收致富。
（6）组织申报、评选科普示范单位及个人，组织开展各类科技竞赛。负责组织拟报各类科普先进个人和集体，并上报上级党委、政府和业务主管部门进行表彰奖励。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区科协部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。
核定参公编制6名。截止到2023年12月31日，实有参公在编人员5人，政府聘用人员4人，其他人员：4050人员1人,自聘人员1名。
兴庆区科学技术协会2024年部门预算
——预算表
详见附表
兴庆区科学技术协会2024年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区科学技术协会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区科学技术协会2024年财政拨款收入预算 179.96 万元，其中：本年收入 179.96 万元，包括一般公共预算拨款179.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算179.96 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。科学技术支出141.7万元、社会保障和就业支出18.34万元、卫生健康支出9.5万元,住房保障支出10.42万元。
二、关于兴庆区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款基本支出97.03万元，其中：本年收入安排支出 97.03万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2023年决算数减少 66.53 万元，下降40%。主要原因是2023年本级人员项目支出（政聘人员工资及社保）使用本单位主款核算并入基本支出；2024年退休1人，工资、社保、公积金等经费预算减少。
人员经费 90.09 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资20.76万元、津贴补贴19.33万元、奖金22.71万元、关事业单位基本养老保险缴费7.63万元、职业年金缴费3.81万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金6.69万元、医疗费1.0万元、其他对个人和家庭的补助1.87万元；
公用经费6.94万元，主要包括办公费0.5万元、印刷费0.28万元、劳务费1.25万元、工会经费0.7万元、其他交通费4.21万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款项目支出82.92万元，其中：本年收入安排支出82.92 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算70.83万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.53万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.83万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：3.73万元。比2023年决算数减少0.11 万元，基本持平。主要用于机构运行70.83万元（政府聘用非在编人员工资及科普工作经费），其他社会保障和就业支出5.53万元（政府聘用非在编人员社保费），行政单位医疗2.83万元（政府聘用非在编人员医保费），住房公积金3.73万元（政府聘用复非在编人员住房公积金）。
三、关于兴庆区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
兴庆区科学技术协会2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车购置费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车运行费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约。
四、关于兴庆区科学技术协会2024年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区科学技术协会2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区科学技术协会2024年收支预算情况的总体说明
兴庆区科学技术协会2024年收入总预算179.96万元，其中：本年收入179.96万元，上年结转结余0万元；支出总预算179.96 万元，其中：本年支出179.96万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入179.96 万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出179.96 万元，占 100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，兴庆区科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算6.94万元，比2023年预算数减少 2.2万元，下降24 %。主要原因是：2024年预算人数比2023年减少1人，预算定额、工会经费计提和其他交通费用相应减少。
（二）政府采购情况
2024年，兴庆区科学技术协会政府采购预算1.0万元，其中：政府采购货物预算 1.0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，兴庆区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.29万元（原值23.29万元，净值0万元）；办公家具价值16.08万元；其他资产价值（含无形资产）83.98万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.29万元（原值23.29万元，净值0万元）；办公家具价值16.08万元；其他资产价值(含无形资产)83.98万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年兴庆区科学技术协会无重点项目未做绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
兴庆区科学技术协会2024年部门预算
——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
