宁夏回族自治区银川市兴庆区科学技术协会

2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区科学技术协会2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市兴庆区科学技术协会是兴庆区党委领导下的人民团体，是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区科协部门预算属于一级行政预算独立核算管理单位，无下属单位。

1、机构情况：全额拨款事业一级预算单位；

2、机构设置：公务员1人，参照公务员5人，政府聘用人员5人，公益性岗位人员1人。

银川市兴庆区科学技术协会2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区科学技术协会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区科学技术协会2025年财政拨款收入预算 209.23万元，其中：本年收入209.23万元，包括一般公共预算拨款209.23万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算209.23万元，包括：科学技术支出165.33万元、社会保障和就业支出21.39万元、卫生健康支出10.23万元,住房保障支出12.28万元。

二、关于兴庆区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款基本支出112.15万元，其中：本年收入安排支出112.15万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数（决算数)减少40.48万元，下降27%。主要原因是人员变化，各项支出有所减少。

人员经费103.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资23.93万元、津贴补贴22.45万元、奖金26.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.92万元、职业年金缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费4.79万元、公务员医疗补助缴费2.47万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金7.81万元、医疗费0.6万元、退休费1.2万元、医疗费补助0.53万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元；

公用经费8.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工会经费0.82万元、其他交通费4.97万元、其他商品和服务支出2.43万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款项目支出 97.08 万元，其中：本年收入安排支出 97.08 万元，上年结转结余资金安排支出  0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算83.46万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.19万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.97万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：4.46万元。主要用于机构运行83.46万元，用于政府聘用非在编人员工资及科普工作经费，其他社会保障和就业支出6.19万元，用于政府聘用非在编人员社保费，行政单位医疗2.97万元，用于政府聘用非在编人员医保费，住房公积金4.46万元，用于政府聘用复非在编人员住房公积金。

三、关于兴庆区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区科学技术协会2025年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车购置费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务用车运行费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约；公务接待费增加0万元，主要原因严格遵守八项规定、厉行节约。

四、关于兴庆区科学技术协会2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区科学技术协会2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区科学技术协会2025年收支预算情况的总体说明

兴庆区科学技术协会2025年收入总预算209.23万元，其中：本年收入209.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算209.23万元，其中：本年支出209.23万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入209.23万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 209.23 万元，占 100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出 0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，兴庆区科学技术协会本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算8.22万元，比2024年预算数增加1.28万元，增长18 %。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2025年，兴庆区科学技术协会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，兴庆区科学技术协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0  平方米，价值0万元；车辆 1 辆，价值 23.29万元；办公家具价值16.08万元；其他资产价值 83.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值23.29万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 83.98 万元。

所属单位房屋  0平方米，价值 0  万元；土地 0平方米，价值  0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0 万元。

（四）预算绩效情况

2025年兴庆区科学技术协会无重点项目未做绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区科学技术协会2025年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。