2016年度兴庆区统战部部门决算

   目录  

第一部分单位概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释  

第一部分单位概况  

一、主要职能  

部门职能：中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部的主要工作职责是：贯彻执行中养分、自治区、银川市关于统一战线方针、政策，贯彻党领导的多党合作何政治协商制度，落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作；开展新的社会阶层人士统战工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。

二、机构设置  

中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部为行政一级预算单位。

机构情况及增减变动原因：兴庆区统战部设立机构一个。中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部人员情况及增减变动原因：2015年度兴庆区统战部编制3人，全年平均在岗人数为3人。

三、决算编报范围  

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区2016年度部门决算编报范围为兴庆区统战部本级部门。

第二部分  2016年度部门决算表  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计701,494.30元，支出总计659,122.30元。与2015年相比，收、支总计各增加211,741.32和82,589.19元，增长了43.23%和14.33%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计701,494.30元，其中：财政拨款收入 628,904.30元，占89.66%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入72,590.00元，占10.34%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计659,122.30元，其中：基本支出338,990.44元，占51.43%；项目支出320,131.86元，占48.57%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算628,904.30元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加157,151.32元，增长33.31%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出628,881.30元，占本年支出合计的95.42%。与2015年相比，财政拨款支出增加了157,128.32元，增加33.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出659,122.30元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出621,231.86元，占94.26%；教育（类）支出0元，占0%；九、医疗卫生与计划生育支出15,510.40元，占2.36%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出10,969.48元，占1.67%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出11,410.56元，占1.71%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为436,674.24元，支出决算为659,122.30元，完成年初预算的150.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是民主党派换届专项经费拨款增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出338,900.44元，其中：人员经费229,226.44元，公用经费109,674.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出209,201.88元，较2016年度年初预算数162,739.68增加46462.2元，增长28.55%，主要原因是工资福利政策性增长；较2015年决算数178,244增加30957.88元，增加17.37%。

2.商品和服务支出109,674.00元，较2016年度年初预算数261,924.00减少160250元，降低61.19%，主要原因是支出减少；较2015年决算数126,016.00减少16342元，降低12.97%。

3.对个人和家庭的补助20,024.56元，较2016年度年初预算数12,010.56增加8014元，增长66.73%，主要原因是政策性增长；较2015年决算数7,492.98增加12531.58元，增长167.24%。

4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，0；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为28,000.00元，支出决算为27,264.00元，完成预算的97.37%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,553.00元，完成预算的97.77%；公务接待费支出决算为7711元，完成预算的96.39%。 2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照“八项规定”执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5,174.00元，增长23.42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3,254.00元，增长19.96%；；公务接待费支出决算增加1,920.00元，增长33.15%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化费用增加。公务接待费增加的原因是党派活动增加.  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决19,553.00元，占73.19%；公务接待费支出决算7711元，占26.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出19,553.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出19,553.00元，主要用于处理民主党派事务等。2016年，所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出7711元。其中：国内接待费支出7711元，主要用于党派活动。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次193人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明  

2016年，本部门机关运行经费支出109,674.00元，比2015年126,016.000减少16342元，下降12.97%。主要原因是：严格按照八项规定相关要求执行。

（二）政府采购情况说明  

2016年，统战部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明  

截至2016年12月31日，本部门房屋面积101平方米，共有车辆1辆，2016年10月已经按照政策车改。其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况   

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区统战部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金22万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区统战部今年部门决算中增加“民主党派换届专项经费”项目绩效。根据年初设定的绩效目标，“民主党派活动经费联谊会、会议费”项目自评得分为90分，发现的主要问题：一是对预决算绩效管理工作认识不到位;二是预算绩效管理工作还不成熟，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目经费按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。

第四部分   名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分名词解释