2016年度兴庆区民族宗教事务局部门决算

　第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年度收入总计6029299.51元，支出总计7710084.99元。与2015年相比，收入总计减少596921.74元，下降45.43%;支出总计增加了2,813,953.74,增加了57.47%。 

二、关于2016年度收入决算情况说明 

本年收入合计6029299.51元，其中：财政拨款收入4,881,174.51元，占81%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1,148,125.00元，占19%。 

三、关于2016年度支出决算情况说明 

本年支出合计7,710,084.99元，其中：基本支出1032790.61元，占14%；项目支出6677294.38元，占86%；经营支出0元，占0%。 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016年度财政拨款收入4,881,174.51元,与2015年相比，财政拨款收入比较增加了358,953.26元，增加7.94%。 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6,600,674.51元，占本年支出合计的86%。与2015年2,771,721.25元相比，财政拨款支出增加3828953.26元，增加139%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6,600,674.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,127,229.31元，占33%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出支出59,078.00元，占1%；社会保障和就业（类）支出70,465.60元，占1.2%；农林水（类）支出4,290,500.00元，占63.98%；住房保障（类）支出43,401.60元，占0.66%，其他10,000.00占0.16%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3,275,264.10元，支出决算为6,600,674.51元，完成年初预算的177.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是银川市民委下达少数民族流动人口服务社区专项经费980000元；二是自治区民委少数民族发展资金专项较上年增长。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出972,574.51元，其中：人员经费624,329.50元，公用经费970,589.51元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出758,201.51元，较2016年度年初预算数624,329.50增加133692.01元，增长21.42%，主要原因是新增考录工作人员一名,调入政府聘用人员一名,工资性增加；较2015年决算数增加118770元，增长15.7%。 

2.商品和服务支出109,464.40元，较2016年度年初预算数2,567,501.00元减少2458036.6元，降低95.74%，主要原因是支出减少；较2015年决算数1501380元减少1391916.6元，降低92.71%。 

3.对个人和家庭的补助102,923.60元，较2016年度年初预算数83,433.60元，增加29490元，增长35.35%，主要原因是新增考录工作人员一名,调入政府聘用人员一名，增加支出；较2015年决算数113909.45减少10985.85元，降低9.64%。 

4.其他资本性支出1,985.00元，较2016年度年初预算数增加1985元，增长100%，主要原因是新增购置办公资产；较2015年决算数3900减少1915元，降低49,1%。 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为53000元，支出决算为52,263.26元，完成预算的98.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,263.26元，完成预算的98.61%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行费减少。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16011.69元，减少23.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13546.69元，减少20.58%；；公务接待费支出0元决算减少2465元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）0元的主要原因是2015和2016都没有产生因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是10月份公车改革费用降低。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决52,263.26元；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。  

2.公务用车购置及运行维护费支出52,263.26元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52,263.26元。  

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。  

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。  

（二）政府采购情况说明 

2016年，兴庆区政府采购预算0元，支出决算5,700.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额5,700.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

（三）国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日，本部门房屋面积101平方米，共有车辆2辆，已经按照政策车改；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区民族宗教事务局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金245.76万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区民族宗教事务局今年在部门决算中未增加项目。根据年初设定的绩效目标，“少数民族流动人口服务管理体系经费、民族团结月经费、少数民族发展资金”项目自评得分为100分,发现的主要问题：一是对于决算绩效管理工作认识还不到位；二是预算绩效管理工作还不成熟，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年项目支出计划，合理安排，确保项目完成时按时支付，有效执行预算，确保当年指标当年执行。

第四部分  名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。