目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线的方针、政策；向兴庆区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见建议；监督检查统战政策研究执行情况。
贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；支持、帮助各民主党派加强自身建设，协助有关部门开展少数民族干部的培养和举荐工作。
贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策，调查研究、督促检查对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划的贯彻执行情况；做好民族宗教政策的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；妥善处理有关民族、宗教方面的重大问题。
负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作。
开展新的社会阶层人士统战工作；调查研究并反映兴庆区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；负责开展对新的社会阶层人士综合评价工作。
调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外只是分子的代表人物。
管理兴庆区范围内的出国留学等外事活动。
协调政府各有关部门的统战工作；受兴庆区委委托，领导兴庆区工商联党组，指导工商联、侨联等有关社会团体的工作；负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。
依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益。
调节民族纠纷，协调民族关系，妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。
承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部为行政一级预算单位。机构情况及增减变动原因：兴庆区统战部设立机构一个。中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部人员情况及增减变动原因：2017年度兴庆区统战部编制3人，全年平均在岗人数为3人。 据部门决算编报要求，纳入兴庆区2017年度部门决算编报范围为兴庆区统战部本级部门。
第二部分 2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表（见附表）
2、收入决算表（见附表）
3、支出决算表（见附表）
4、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1124700元。与2016年收入总计701494.30元相比，收入总计增加423205.7元，增长37.6%，主要原因是人员经费和党派活动经费收入增加。2017年度支出总计999100元。与2016年支出总计659122.30元相比，支出总计各增加339977.7元，增长34%，主要原因是人员经费和党派活动经费支出增加。
二、收入决算情况说明
统战部2017年度收入合计1034800元，其中：财政拨款收入946100元，占91.5%；其他收入88800元，占8.5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计999100元，其中：基本支出797200元，占79.8%；项目支出201900元，占20.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计946100元，支出总计945900元。与2016年财政拨款收入总计628904.30相比，增加317195.7元，增长33.5%，主要原因是人员经费和党派活动经费收入增加。与2016年财政拨款支出628904.30相比，增加316995.7元，33.5%，主要原因是人员经费和党派活动经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出945900元，占本年支出合计的91.4%。与2016年一般公共预算财政拨款支出659,122.30相比，增加286777.7元，增加30.3%，主要原因是人员经费增加和党派活动经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出945900元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出902400元，占95.4%；社会保障和就业（类）支出800元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出15900元，占1.6%；住房保障（类）支出11700元，占1.2%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460700元，支出决算为946100元，完成年初预算的205.4%。决算数大于预算数的主要原因是民主党派换届专项经费拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出796000元，其中：人员经费219900元，公用经费576100元。支出具体情况如下：
1.本年度工资福利支出199600元，较2017年度年初预算数166100元增加33500元，增长16.8%，主要原因是工资福利政策性增长；较2016年决算数209,201.88元减少9601.88元，降低4.8%。
2.本年度商品和服务支出576100元，较2017年度年初预算数282100增加294000元，增长51%，主要原因是党派活动支出增加；较2016年决算数109,674.00元增加466426元，增长81%。主要变动指标明细如下：
（一）办公费支出减少4532元；
（二）劳务费支出增加1300元；
（三）采暖补贴费支出增加86元；
（四）邮电费支出减少316元；
（五）培训费支出减少2500元；
3.对个人和家庭的补助20300元，较2017年度年初预算数12500元增加7800元，增长38.4%，主要原因是工资福利政策性增长；较2016年决算数20024.56元增加275.44元，增长1.3%。
4.其他资本性支出0元，和2017年度年初预算数相同；和2016年决算数相同。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为0元， 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少52263.26元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算相同均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少52263.26元，下降100%；公务接待费支出决算0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约和车改。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年兴庆区统战部因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元.2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，和2016年相同。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出576100元，比2016年109674元，增长466426元，增长81%。主要原因是党派活动支出增加
（二）政府采购情况说明
2017年，统战部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积101平方米，共有车辆1辆，2016年10月已经按照政策车改。其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，兴庆区统战部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金20.19万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。兴庆区统战部今年部门决算中增加“民主党派工作专项经费”项目绩效。根据年初设定的绩效目标，“民主党派活动经费联谊会、会议费”项目自评得分为95分。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
发现的主要问题：一是对预决算绩效管理工作重视不够;二是预算绩效管理工作还没有形成制度，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年度项目支出计划，合理安排，确保项目。经费及时支付，提高预算的执行效率。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
