目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 兴庆区委统一战线工作部

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥兴庆区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、银川市委、兴庆区委部署要求，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

(二)贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委和兴庆区委各项政策法规，组织起草兴庆区统一战线有关政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告工作并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、街道，各部门、单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派基层委员会、兴庆区工商联等统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进兴庆区统一战线宣传工作，指导兴庆区统战系统宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系兴庆区各民主党派，通报情况、反映意见，

贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(七)贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(八)受兴庆区党委委托，领导兴庆区工商联党组，指导工商联工作；代管兴庆区党外知识分子联谊会工作。

(九)贯彻落实党的民族工作方针、政策，依法管理民族事务，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议。负责协调有关部门履行民族工作相关职责。负责组织开展民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办兴庆区民族团结进步表彰工作。监督办理少数民族合法权益保障事宜。联系散居少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作。协调处理民族关系中的重大事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结进步、共同繁荣发展，维护国家统一。

(十)全面贯彻党的工作基本方针和政策，坚持中国化方向，积极引导与社会主义社会相适应。依法履行事务管理职责，保护公民自由和正常的活动，维护宗教界合法权益，促进关系和谐。组织实施国家、自治区有关事务工作法律、法规和政策，依法管理活动场所，引导、促进活动在法律、法规和政策范围内开展。推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，协助团体培养、教育教职人员。

(十一)统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

(十二)贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策以及自治区党委和政府、银川市委和市政府对港澳台工作的部署要求；负责开展港澳台统战工作，拟订工作计划并组织协调、督促检查落实，深入调查研究并提出工作建议。

(十三)推进统一战线人才队伍建设。

(十四)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(十五)完成兴庆区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国银川市兴庆区委员会统一战线工作部为行政一级预算单位。机构情况及增减变动原因：兴庆区委统战部设立机构一个。据部门决算编报要求，纳入兴庆区2023年度部门决算编报范围为兴庆区委统战部本级部门。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5139634.25元，支出总计5139634.25元。与上年相比，收、支总计各减少3807493.59元，下降42.56%，主要原因是上年度合坊并寺资金经费支出金额较大，本年度未产生此项经费，故差异较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4785035.2元，其中：财政拨款收入4744013.4元，占99.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入41021.8元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4879410.01元，其中：基本支出2953349.74元，占60.53%；项目支出1926060.27元，占39.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4744013.4元，支出总计4744013.4元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3210616.59元，下降40.36%，主要原因是上年度合坊并寺资金经费支出金额较大，本年度未产生此项经费，故差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4744013.4元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3210616.59元，下降40.36%，主要原因是上年度合坊并寺资金经费支出金额较大，本年度未产生此项经费，故差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4744013.4元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出4036530.17元，占85.09%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出329565.61元，占6.95%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出183717.22元，占3.87%，住房保障（类）支出194200.4元，占4.09%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5495390.26元，支出决算为4744013.4元，完成年初预算的86.33%，其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为2291488.5元，支出决算为2175732元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因本年度经费压减，公用经费减少。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0元，支出决算为80000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是拨付区级宗教教职人员生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为23188.89元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因本年度行政单位离退休经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为166508元，支出决算为166508元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83254元，支出决算为94617.49元，完成年初预算的113.65%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴以前年度职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30809.76元，支出决算为45251.23元，完成年初预算的146.87%，决算数大于预算数的主要原因补缴退役士兵保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为97234元，支出决算为137674.22元，完成年初预算的141.59%，决算数大于预算数的主要原因补缴退役士兵保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46043元，支出决算为46043元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160053元，支出决算为194200.4元，完成年初预算的121.34%，决算数大于预算数的主要原因补缴退役士兵住房公积金。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2620000元，支出决算为1772798.17元，完成年初预算的67.66%，决算数小于预算数的主要原因本年度经费压减，民族工作经费减少。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0元，支出决算为8000元，年初未做预算，决算数小于预算数的主要原因华侨事务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2883215.23元，其中：人员经费2280667.23元，公用经费602548元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2254958.34元，较年初预算数增加345790.08元，增长18.11%，主要原因是补缴以前年度人员保险；较上年决算数增加62071.33元，增长2.83%。

2.商品和服务支出601544.3元，较年初预算数增加445896.3元，增长286.48%，主要原因是2023年教职人员生活补助费用增加；较上年决算数增加215771.3元，增长55.93%。

3.对个人和家庭的补助25708.89元，较年初预算数增加9188.89元，增长55.62%，主要原因是本年度发放退休人员文明城市奖较上年度有差额；较上年决算数减少8937.27元，下降25.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为87910元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加87910元，增长100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占100%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为87910元，完成年初预算的100%；比上年增加87910元，增长100%。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为155648元，支出决算为602548元，完成年初预算的387.12%；比上年增加216775元，增长56.19%。决算数大于预算数的主要原因2023年教职人员生活补助费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额7187元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额7187元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积110.6平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金1860798.17元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)