目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区统战部2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
部门职能:中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部的主要工作职责是:贯彻执行中养分、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻党领导的多党合作何政治协商制度,落实民主党派、工商联和无党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。
二、部门预算单位构成
中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部,本单位是独立核算的行政单位,是一级预算单位。核定行政编制4名,全年平均在岗人数为2人。
兴庆区统战部2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 46.07 | 一、本年支出 | 46.07 | 46.07 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 46.07 | (一)一般公共服务支出 | 40.4 | 40.4 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | |||
1.59 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.59 | 1.59 | ||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
1.17 | (十八)住房保障支出 | 1.17 | 1,17 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 46.07 | 支出总计46.07 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 24 | 24 | 24 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1.17 | 1.17 | 0.81 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 33.9 | 16.4 | 16.4 | -17.5 | -52% | ||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 32 | 24 | 24 | -8 | -25% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.09 | 2.01 | 2.01 | 0.92 | 84% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.02 | 3% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.02 | 3% | ||
2210201 | 住房公积金 | 1.14 | 1.17 | 1.17 | 0.03 | 3% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 16.61 | 16.61 | |
30101 | 基本工资 | 4.59 | 4.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.95 | 5.95 | |
30103 | 奖金 | 0.38 | 0.38 | |
30104 | 社会保障缴费 | 4.5 | 4.5 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2 | 2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 28.21 | 28.21 | |
30201 | 办公费 | 0.8 | 0.8 | |
30202 | 印刷费 | 0.05 | 0.05 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.06 | 0.06 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.25 | 0.25 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.07 | 0.07 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.29 | 0.29 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.5 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.86 | 24.86 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 1.25 | 1.25 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.35 | 0 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 46.07 | 一、本年支出 | 46.07 | 46.07 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 46.07 | (一)一般公共服务支出 | 40.4 | 40.4 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 2.91 | 2.91 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 1.59 | 1.59 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 1.17 | 1.17 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 46.07 | 支出总计46.07 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 17.66 | 0 | 17.66 | 17.66 | |||||||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 24 | 0 | 24 | 24 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 0 | 2.01 | 2.01 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0.78 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 17.66 | 17.66 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 24 | 24 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.01 | 2.01 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.81 | 0.81 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.78 | 0.78 | ||||
兴庆区统战部2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区统战部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区统战部2017年财政拨款收支总预算46.07万元。收入预算包括:一般公共预算拨款47.07万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:人员经费 16.61万元,公用经费3.4万元,项目支出24万元。
二、关于兴庆区统战部2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
兴庆区统战部2017年一般公共预算拨款基本支出 22.07 万元,比2016年执行数据增加减少11.83 万元,下降35%。其中:
人员经费 16.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费3.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
兴庆区统战部2017年一般公共预算拨款项目支出24万元,其中:
2017年预算24万元,比2016年执行数据减少8万元,下降25%。主要用于兴庆区6个民主党派开展党派活动及联谊会支出。
三、关于兴庆区统战部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区统战部2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有产生因公出国境费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有产生公务车购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因公务车改革后本单位没有公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因按照相关规定减少公务接待。
四、关于兴庆区统战部2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区统战部2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元.
五、关于兴庆区统战部2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区统战部2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算46.07万元,支出总预算46.07万元。
收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入46.07万元,占100%。
支出预算包括:基本支出46.07万元,占100%;项目支出24万元,用于兴庆区6个民主党派活动及联谊会支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,本单位没有机关运行费。
(二)政府采购情况
2017年,兴庆区统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,兴庆区统战部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.8万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.8万元;办公家具及电脑打印设备价值2.77万元。
(四)预算绩效情况
2017年度,全面贯彻落实党的十八大精神,坚持科学发展,牢固树立过紧日子思想,按照保主保重、厉行节约的要求,坚持节俭原则,编制年度预算。加强绩效管理和精细化管理,加大资金整合和财力统筹力度,严格控制消费性支出 。
(五)其他需说明的事项
