目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释
兴庆区宗教2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区民族宗教事务局的主要职责是贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策，调查研究、督促检查对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划的贯彻执行情况，做好民族宗教政策的宣传教育工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；调解民族纠纷，协调民族关系，妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件；承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区民族宗教事务局，为银川市兴庆区人民政府直属一级预算单位。单位编制9人，全年在岗人员8名，2016年新增1名考录人员。
兴庆区民族宗教事务局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 176.83 | 一、本年支出 | 176.83 | 176.83 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 176.83 | （一）一般公共服务支出 | 152.4 | 152.4 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 6.84 | 6.84 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 176.83 | 支出总计176.83 | |||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
2102350 | 工资 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | ||||
2089901 | 工伤保险等 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | ||||
2101101 | 财政补助医疗保险 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||
2101101 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | ||||
2080505 | 改革性养老保险 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | ||||
2080506 | 职业年金 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||
2210201 | 按工资总额核定 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | ||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012350 | 事业运行 | 85.99 | 8.27 | 8.27 | 77.72 | 10% | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 180.92 | 32 | 32 | 148.95 | 85% | ||
2012404 | 宗教工作专项 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 41.7 | 42 | 42 | 03. | 1% | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.04 | 16% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.01 | 3.35 | 3.35 | 3.34 | 11% | ||
2010103 | 公务员医疗补助 | 2.89 | 3.49 | 3.49 | 0.40 | 14% | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.32 | 2.03 | 2.03 | 2.32 | 53% | ||
2080505 | 改革性养老保险 | 4.43 | 8.73 | 8.73 | 4.3 | 97% | ||
2080506 | 职业年金 | 0 | 3.49 | 3.499 | 3.49 | 100% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
2012350 | 一、工资福利支出 | 71.04 | 71.04 | |
30101 | 基本工资 | 20.92 | 20.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.46 | 24.46 | |
30103 | 奖金 | 1.74 | 1.74 | |
30104 | 社会保障缴费 | 15.92 | 15.92 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 8 | 8 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 100.59 | 100.59 | |
30201 | 办公费 | 2.8 | 2.8 | |
30202 | 印刷费 | 8.6 | 8.6 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.04 | 0.04 | |
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.23 | 0.23 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.02 | 0.02 | |
30211 | 差旅费 | 5.22 | 5.22 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 1.5 | 1.5 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.77 | 0.77 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 2.47 | 2.47 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.72 | 0.72 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.34 | 5.34 | |
30239 | 其他交通费用 | 1.53 | 1.53 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 71.35 | 71.35 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.19 | 5.19 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.17 | 0.17 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 5.02 | 5.02 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30314 | 采暖补贴 | |||
30315 | 物业服务补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、其他资本性支出 | |||
30102 | 办公设备购置 | |||
30103 | 专用设备购置 | |||
30107 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 176.83 | 一、本年支出 | 176.83 | 176.83 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 176.83 | （一）一般公共服务支出 | 152.39 | 152.39 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 6.84 | 6.84 | |||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 5.04 | 5.04 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 176.83 | 支出总计176.83 | |||
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
2012350 | 事业运行（民族事务） | 63.4 | 0 | 63.4 | 63.4 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 0 | 8.73 | 8.73 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
201042089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 0 | 3.49 | 3.49 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.35 | 0 | 3.35 | 3.35 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.03 | 0 | 5.03 | 5.03 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2012350 | 事业运行（民族事务） | 71.04 | 71.04 | ||||
2012402 | 一般行政管理事务（宗教事务） | 32 | 32 | ||||
2012404 | 宗教工作专项 | 15 | 15 | ||||
2012450 | 事业运行（宗教事务） | 42 | 42 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | ||||
210201 | 住房公积金 | 5.03 | 5.03 | ||||
兴庆区宗教局2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区宗教局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区宗教局2017年财政拨款收支总预算176.83万元。收入预算包括：一般公共预算拨款176.83万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：如，一般公共服务支出152.4万元、社会保障和就业支出12.56万元、住房保障支出5.04万元。
二、关于兴庆区宗教局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
兴庆区宗教局2017年一般公共预算拨款基本支出176.83万元，比2016年执行数据减少594.17万元，下降77 %，下降原因为区市上级拨款减少，本年一般公共预算支出中：
人员经费71.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；本年度闪回保障支出比上年度增加16%，行政单位医保比上年度增加11%，公务员医保比上年度增加14%，住房公积金比上年度增加53%，改革性养老保险比上年度增加97%，主要增加原因是本年单位今年新增录入工作人员1名，缴费基数增加。
公用经费8.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
兴庆区宗教局2017年一般公共预算拨款项目支出89万元，其中：2017年预算89万元，比2016年执行数据减少594.17万元，增下降77%。主要用于民族团结月系列活动。
三、关于兴庆区宗教局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区宗教局2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.83万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因没有产生因公出国（境）费；公务用车购置费减少0万元，主要原因没有产生此项费用；公务用车运行费增加减少0.83万元，主要原因没有产生此项费用；公务接待费减少0万元，主要原因没有产生此项费用。
四、关于兴庆区宗教局2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区宗教局2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区宗教局2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于兴庆区宗教局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，兴庆区宗教局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算176.83万元，支出总预算176.83万元。
收入预算包括：上年结转0万元,财政拨款收入176.83万元，占100%；
支出预算包括：基本支出87.83万元，占50%；项目支出89万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无机关运行费。
（二）政府采购情况
2017年，兴庆区宗教局政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，兴庆区宗教局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值20.5万元；办公家具及电脑打印设备价值11.52万元。
（四）预算绩效情况
2017年度，全面贯彻落实党的十八大精神，坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，编制年度预算。加强绩效管理和精细化管理，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出。
（五）其他需说明的事项
