目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
兴庆区统战部2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部的主要工作职责是:贯彻执行中央、自治区、银川市关于统一战线方针、政策,贯彻党领导的多党合作何政治协商制度,落实民主党派、工商联和各党派人士参政议政和民主监督的政策,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的社会阶层代表人物的队伍建设工作;开展新的社会阶层人士统战工作;调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议,调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,负责开展本区域内对外统一战线的宣传工作。
兴庆区民族宗教事务局的主要职责是贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策,调查研究、督促检查对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划的贯彻执行情况,做好民族宗教政策的宣传教育工作,联系少数民族和宗教界的代表人物;调解民族纠纷,协调民族关系,妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件;承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部是独立核算的行政单位,是一级核算单位。中国共产党银川市兴庆区委员会统一战线工作部与兴庆区民族宗教事务局合署办公,核定行政编制4名,事业编制8名,全年平均在岗人数为9人。
兴庆区统战部2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 342.5 | 一、本年支出 | 342.5 | 342.5 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 342.5 | (一)一般公共服务支出 | 309.81 | 309.81 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 8.1 | 8.1 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 342.5 | 支出总计 | 342.5 |
财政拨款支出预算总表
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 0 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 本级财政经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 自治区专项转移支付 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20124 | 宗教事务 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012404 | 宗教工作专项 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 138.80 | 138.80 | 138.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 138.80 | 138.80 | 138.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013401 | 行政运行 | 138.80 | 138.80 | 138.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
201 | 一般公共服务支出 | 42.78 | 115 | 0 | 115 | 72.22 | 63% |
20124 | 宗教事务 | 42.78 | 115 | 0 | 115 | 72.22 | 63% |
2012404 | 宗教工作专项 | 42.78 | 115 | 0 | 115 | 72.22 | 63% |
201 | 一般公共服务支出 | 218.39 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | -79.57 | -57% |
20134 | 统战事务 | 218.39 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | -79.57 | -57% |
2013401 | 行政运行 | 218.39 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | -79.57 | -57% |
201 | 一般公共服务支出 | 42.38 | 56 | 0 | 56 | 13.62 | 24% |
20134 | 统战事务 | 42.38 | 56 | 0 | 56 | 13.62 | 24% |
2013402 | 一般行政管理事务 | 42.38 | 56 | 0 | 56 | 13.62 | 24% |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.21 | 10.61 | 10.61 | 0 | -11.60 | -109% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.21 | 10.61 | 10.61 | 0 | -11.60 | -109% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.21 | 10.61 | 10.61 | 0 | -11.60 | -109% |
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 100% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 100% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 4.25 | 100% |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.42 | 2.36 | 2.36 | 0 | 1.94 | 82% |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 2.36 | 2.36 | 0 | 1.94 | 82% |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 2.36 | 2.36 | 0 | 1.94 | 82% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.3 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0.61 | 12% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.3 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0.61 | 12% |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.3 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0.61 | 12% |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.13 | 3.18 | 3.18 | 0 | -0.95 | -30% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.13 | 3.18 | 3.18 | 0 | -0.95 | -30% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 3.18 | 3.18 | 0 | -0.95 | -30% |
221 | 住房保障支出 | 6.19 | 7.37 | 7.37 | 0 | 1.18 | 16% |
22102 | 住房改革支出 | 6.19 | 7.37 | 7.37 | 0 | 1.18 | 16% |
2210201 | 住房公积金 | 6.19 | 7.37 | 7.37 | 0 | 1.18 | 16% |
合计 | 340.8 | 342.5 | 123.14 | 219.36 |
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 324.5 | 114.57 | 227.93 | |
301 | 一、工资福利支出 | 113.21 | 113.21 | 0 |
30101 | 基本工资 | 34.07 | 34.07 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 23.42 | 23.42 | 0 |
30103 | 奖金 | 2.84 | 2.84 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.61 | 10.61 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.25 | 4.25 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.18 | 3.18 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.27 | 7.27 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 20.2 | 20.2 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 229.08 | 1.15 | 227.93 |
30201 | 办公费 | 0.5 | 0 | 0.5 |
30202 | 印刷费 | 0.48 | 0 | 0.48 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0.07 | 0 | 0.07 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0.65 | 0 | 0.65 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 6.12 | 0 | 6.12 |
30240 | 税金及附加费用 | 00 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 220.51 | 1.15 | 219.36 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.21 | 0.21 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 0 | 0 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.21 | 0.21 | 0 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 342.5 | 一、本年支出 | 342.5 | 342.5 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 342.5 | (一)一般公共服务支出 | 309.81 | 309.81 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)事业收入 | 0 | (三)国防支出 | 0 | 0 | 0 |
(四)事业单位经营收入 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)其他收入 | 0 | (五)教育支出 | 0 | 0 | 0 |
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 17.22 | 17.22 | 0 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 8.1 | 8.1 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
收入总计 | 342.5 | 支出总计 | 342.5 |
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20124 | 宗教事务 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012404 | 宗教工作专项 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 138.8 | 0 | 138.8 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 138.8 | 0 | 138.8 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013401 | 行政运行 | 138.8 | 0 | 138.8 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.61 | 0 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.61 | 0 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 0 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.91 | 0 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 0 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 0 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.37 | 0 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 342.5 | 0 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
20124 | 宗教事务 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
2012404 | 宗教工作专项 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | 0 | 0 | 0 |
2013401 | 行政运行 | 138.82 | 90.46 | 48.36 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
20134 | 统战事务 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.61 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 342.5 | 123.14 | 219.36 | 0 | 0 | 0 |
兴庆区统战部2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部2018年财政拨款收支总预算 342.5万元。收入预算包括:一般公共预算拨款342.5万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出309.81万元、社会保障和就业支出17.22万元、医疗卫生与计划生育支出8.1万元、住房保障支出 7.37 万元。
二、关于兴庆区统战部2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
统战部2018年一般公共预算拨款基本支出342.5万元,比2017年执行数据增加1.7万元,增长0.5%。其中:
人员经费114.57万元,主要包括:基本工资34.07万元、津贴补贴23.42万元、奖金2.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.61万元、职业年金缴费4.25万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费7.27万元、住房公积金7.37万元、其他工资福利支出20.2万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他商品和服务支出1.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元;
公用经费227.93万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.48万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.75万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.65万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费6.12万元、其他商品和服务支出219.36万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
统战部2018年一般公共预算拨款项目支出219.36万元,其中:其他民族事务支出、民族团结月活动经费,2018年预算32万元,比2017年执行数据减少0.74万元,减少2%;一般行政事务管理民主党派活动经费、联谊会、会议费,2018年预算24万元,比2017年执行数据增加3.81万元,增加16%,主要用于各党派活动支出。民族团结进步示范区创建专项经费2018年预算100万元,比2017年执行数增加50万元,增加50%,主要用于民族团结进步示范区创建。
三、关于兴庆区统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兴庆区统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因没有产生费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因没有购买车辆;公务用车运行费减少0万元,主要原因进行公务车改革;公务接待费减少0万元,主要原因没有公务接待费。
四、关于兴庆区统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区统战部2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于兴庆区统战部2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,兴庆区统战部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算342.5万元,支出总预算342.5万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入342.5万元,占100%。
支出预算包括:基本支出123.14万元,占36%;项目支出219.36万元,占64%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,兴庆区统战部本级1个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.57万元,比2017年预算减少24.74万元,下降288%。
(二)政府采购情况
2018年,兴庆区统战部政府采购预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,兴庆区统战部共有固定资产59.26万元,比上年增加6.5%,其中办公家具价值17.66万元,其他资产价值41.34万元,全部属于本级部门固定资产。
(四)预算绩效情况
2018年兴庆区统战部重点项目绩效评价良好,在今后的预算绩效工作中细化预算项目支出,合理安排,确保预算绩效工作顺利开展。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明事项。
兴庆区统战部2018年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。