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索引号	640104-118/2019-00003	文　　号		生成日期	2018-01-25
发布机构	兴庆区民族宗教事务局	责任部门	兴庆区民族宗教事务局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区宗教局2018年部门预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释及补充说明

银川市兴庆区宗教局2018年部门预算

——单位概况

一、主要职能

兴庆区民族宗教事务局的主要职责是贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策，调查研究、督促检查对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划的贯彻执行情况，做好民族宗教政策的宣传教育工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门抵制境外敌对势力在民族、宗教等问题上的分裂活动，打击利用民族、宗教问题进行的违法犯罪活动；依法加强对宗教活动场所和宗教活动的管理，负责保护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，出国留学等外事活动；调解民族纠纷，协调民族关系，妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件；承办兴庆区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区民族宗教事务局，为银川市兴庆区人民政府直属一级预算单位。单位编制9人，全年在岗人员8名。

银川市兴庆区宗教局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	195.66	一、本年支出	195.66	195.66	0
（一）一般公共预算财政拨款	195.66	（一）一般公共服务支出	168.72	168.72	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	14.18	14.18	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）国土海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	6.12	6.12	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0

二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	195.66	支出总计	195.66

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
	合计	195.66	195.66	195.66	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23	0	0	0	0
2012450	事业运行	48.36	48.36	48.36	0	0	0	0
2012402	一般行政管理事务	32	32	32	0	0	0	0
2012350	事业运行	73.36	73.36	73.36	0	0	0	0
2012404	宗教工作专项	15	15	15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.41	3.41	3.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	8.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56	0	0	0	0

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012350	事业运行	143.01	73.36	73.36	0	-69.65	-94.94
2012402	一般行政管理事务	22.19	32	0	32	9.81	30.66
2012404	宗教工作专项	10.03	15	0	15	4.97	33.13
2012450	事业运行	0.00	48.36	0	48.36	48.36	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.53	8.53	0	-0.2	-2.341
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	3.41	3.41	0	3.41	100
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	2.23	2.23	0	1.89	84.75
2101101	行政单位医疗	3.49	4.08	4.08	0	0.59	14.46
2101103	公务员医疗补助	3.35	2.56	2.56	0	-0.79	-30.86
2210201	住房公积金	5.03	6.12	6.12	0	1.09	17.81

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		195.66	100.3	95.36
301	一、工资福利支出	92.93	92.93	0
30101	基本工资	28.385	28.385	0
30102	津贴补贴	17.85	17.85	0
30103	奖金	2.37	2.37	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	0
30109	职业年金缴费	3.41	3.41	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	0
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0
30113	住房公积金	6.12	6.12	0
30199	其他工资福利支出	17.4	17.4	0
302	二、商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	0.38	0	0.38
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.02	0	0.02
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.5	0	0.5
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.5	0	0.5
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	4.54	0	4.54
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1	0	1
303	三、对个人和家庭的补助	0.13	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	0
310	四、其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	195.66	一、本年支出	195.66	195.66	0
（一）一般公共预算财政拨款	195.66	（一）一般公共服务支出	168.72	168.72	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入	0	（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入	0	（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入	0	（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	14.18	14.18	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	6.64	6.64	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）国土海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	6.12	6.12	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0
二、上年结转结余					0
其中：一般公共预算财政拨款	0	二、年末结转结余	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	195.66	支出总计	195.66

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	195.66	0	195.66	195.66	0	0	0	0	0	0	0	0
2012350	事业运行	73.36	0	73.36	73.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2012402	一般行政管理事务	32	0	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
2012404	宗教工作专项	15	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2012450	事业运行	48.36	0	48.36	48.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	0	8.53	8.53	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.41	0	3.41	3.41	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	0	2.23	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.08	0	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.56	0	2.56	2.56
2210201	住房公积金	6.12	0	6.12	6.12

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	195.66	100.3	95.36	0	0	0
2012350	事业运行	73.36	73.36	0	0	0	0
2012402	一般行政管理事务	32	0	32	0	0	0
2012404	宗教工作专项	15	0	15	0	0	0
2012450	事业运行	48.36	0	48.36	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.41	3.41	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0	0	0	0

银川市兴庆区宗教局2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区宗教局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区宗教局2018年财政拨款收支总预算 195.66万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 195.66万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出168.72万元、社会保障和就业支出14.18万元、医疗与计划生育支出6.64万元、住房保障支出6.12万元。

二、关于银川市兴庆区宗教局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市兴庆区宗教局2018年一般公共预算拨款基本支出195.66万元，比2017年执行数据减少82.18万元，下降42%。其中：

人员经费93.06万元，主要包括：基本工资92.93万元、津贴补贴17.85万元、奖金2.37万元、社会保障缴费8.53万元、职业年金缴费3.41万元、公务员医疗补助2.56万元、其他社会保障缴费6.31万元、住房公积金6.12万元、其他工资福利支出17.4万元。

公用经费7.24万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.38万元、手续费0.02万元、邮电费0.5万元、维修（护）费0.5万元、其他交通费4.54万元、其他商品服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明。

兴庆区宗教局2018年一般公共预算拨款项目支出 95.36万元，其中：2018年预算95.36万元，比2017年执行数据增加6.36 万元，增加6.67%。主要用于宗教教职人员生活补助费的发放、古尔邦节开斋节慰问及民族团结月系列活动。

三、关于兴庆区宗教局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区宗教局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于银川市兴庆区宗教局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区委宗教局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区宗教局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于兴庆区宗教局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市兴庆区宗教局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算195.66万元，支出总预算195.66万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入195.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出100.3万元，占51.26%；项目支出95.36万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市兴庆区宗教局机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市兴庆区宗教局采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，兴庆区宗教局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 2 辆，价值 20.5 万元；办公家具及电脑打印设备价值 11.52万元。

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值11.52万元；其他资产价值20.5万元。

（四）预算绩效情况

2017年度，全面贯彻落实党的十八大精神，坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，编制年度预算。加强绩效管理和精细化管理，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

银川市兴庆区宗教局2018年部门预算

——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。