2017年度兴庆区人大常委会办公室部门决算

   目  录

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  单位概况  

    一、部门职责

    1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。      

    2.对提交兴庆区审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。      

    3.对兴庆区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。    

    4.对宪法、法律、行政法规和兴庆区制定的法规的执行情况组织视察和检查。      

    5.对兴庆区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。    

    6.组织人大代表评议兴庆区“一府两院”的工作。    

    7.督促兴庆区期间代表议案、意见和建议的办理工作。      

    8.办理兴庆区人大常委会任免范围内的干部任免手续。  

    9.组织兴庆区人大代表的选举和银川市人大代表的选举。

    10.联系兴庆区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。    

    11.联系在兴庆区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。    

    12.负责兴庆区、兴庆区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。    

    13.负责兴庆区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。  

    14.受理人民群众的来信来访。      

     二、机构设置

  银川市兴庆区人大常委会设有人大常委会办公室，代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会,是独立核算的行政单位，是一级核算单位。2017年兴庆区人大实有人数为29人，其中有行政人员20人，事业人员6人，聘用人员2人，公岗1人。根据部门决算编报要求，纳入兴庆区人大2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区人大本级部门。

    第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  详见公开8张附表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计5,679,786.10元，支出总计5,605,579.91元。与2016年相比，收入总计减少2,109,386.35元，下降27.08%，支出总计减少2，237，652.72元，下降28.53%，减少的主要原因是：2016年换届选举召开了两次，本年无换届选举经费。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计5,679,786.10元，其中：财政拨款收入5,535,514.70元，占97.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入144,271.40元，占2.54%。

     三、支出决算情况说明

     2017年度支出合计5,605,579.91元，其中：基本支出4,560,122.92元，占81.35%；项目支出1,045,456.99元，占18.65%；经营支出0元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计5,535,514.70元，支出总计5,527,226.21元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少2,095,125.75元，下降27.46%，支出总计减少2,276,141.42元，下降29.17%，减少的主要原因是：2016年换届选举召开了两次，本年无换届选举经费。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,527,226.21元，占本年支出合计的98.60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,276,141.42 元，下降29.17%，主要原因是2016年有换届选举经费支出，2017年没有此项经费。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5,527,226.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4,767,261.51元，占86.25%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出376,473.90元，占6.81%；医疗卫生与计划生育支出209,098.16元，占3.78%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出174,392.64元，占3.16%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,860,041元，支出决算为5,527,226.21元，完成年初预算的113.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加4名工作人员，人员工资支出增长；二是人员工资晋级；三是带薪年休假奖金等一些人员工资福利支出年初不在预算编制内。其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出决算数比年初预算数增加741,589.51元；2.社会保障和就业支出决算数比年初预算数减少74,404.1元，减少原因是年初预算中的职业年金由财政收回直接拨付财政社保专户。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,482,469.52元，其中：人员经费3,845,903.64元，公用经费636,565.88元。支出具体情况如下：  

     1.工资福利支出3,474,462元，较2017年度年初预算数增加1,082,037.66元，增长45.23 %，主要原因是1.增加4名工作人员，人员工资支出增长；2.人员工资晋级；3.带薪年休假等奖金等一些人员工资福利支出年初不在预算编制内。较2016年决算数增加695,042.14元，增长25.01%。

     2.商品和服务支出636,565.88元，较2017年度年初预算数增加392,065.88元，增长160.35%，主要原因是车补和经济考核奖等不在年初预算内；较2016年决算数减少1,266,445.06元，降低66.55%。

    3.对个人和家庭的补助371,441.64元，较2017年度年初预算数增加78,725元，增长26.89%，主要原因是退休人员已移交社保，年初预算未做退休人员经费，但发放的民族团结奖等在我单位发放核算；较2016年决算数减少51,421.60元，降低12.16%。

    4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数减少25,700元，降低100%。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为175,000元，支出决算为166,798.81元，完成预算的95.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为67,599元，完成预算的96.57%；公务用车购置及运行费支出决算为   87,487.81元，完成预算的97.21%；公务接待费支出决算为11,712元，完成预算的78.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年公车改革，公务用车保有量由去年6辆减少到2辆，再加上单位为控制三公经费开支，严格按照财务规定压缩公务用车保险费，修理费等开支。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少28,395.42元，下降14.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加21,485元，增长46.59 %；公务用车购置及运行费支出决算减少54,357.42元，下降38.32%；公务接待费支出决算增加4,477元，增长61.88%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是:因政府工作需要,安排赴美国和加拿大招商洽谈活动由我单位彭丽宏同志参加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:今年公车改革，公务用车保有量由去年6辆减少到2辆，再加上单位为控制三公经费开支，严格按照财务规定压缩公务用车的开支；公务接待费支出增加的主要原因是：今年接待外省市县区机关来我单位调研考察次数和人数略有增加，另外2016年接待标准一律按40元/人进行接待，而2017年按照银兴党办发【2017】82号文件第七条规定，银川市以外省区、市、县党政机关到兴庆区开展公务活动，被接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，处级领导带队的，用餐标准人均不得超过150元，所以2017年接待费用有所增加。

     （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

     2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算67,599元，占40.53%；公务用车购置及运行费支出决算87,487.81元，占52.45%；公务接待费支出决算11,712元，占7.02%。具体情况如下：

     1.因公出国（境）费支出67,599元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：签证费9,599.35元，赴美国及加拿大考察费58,000元 。  

     2.公务用车购置及运行维护费支出87,487.81元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出87,487.81元，主要用于燃油费、车辆保险费、修理费、过路停车费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

     3.公务接待费支出11,712元。其中：国内接待费支出11,712元，主要用于接待友好区人大7批次78余人便餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于:无。2017年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次78人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少） 0 元，增长（降低）0 %，主要原因是：无 。支出具体情况如下：无。  

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明。2017年，本部门机关运行经费支出636,565.88元，比2016年减少1,292,145.06元，下降67%。主要原因是：2016年有换届选举经费，2017年未发生。  

   （二）政府采购情况说明。2017年，兴庆区人大政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

    （三）国有资产占有使用情况说明。截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明。

     1.绩效管理工作开展情况。  

     我单位未开展绩效自评。

     2.部门决算中项目绩效自评结果。

      我单位未开展部门决算项目绩效评价。

     3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

      无

     4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

     无

        第四部分  名词解释  

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。