银川市兴庆区人大常务委员会办公室2018年部门决算公开

[索引号]
640104-227/2019-00005
[发文字号]
[发布机构]
兴庆区人大办公室
[责任部门]
兴庆区人大办公室
[有效性]
有效
[成文日期]
2019年09月04日

时间：2019年09月04日 来源：兴庆区人大办公室

字号：大中小

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区人大常委会办公室单位概况

一、部门职责

1.对自治区、银川市人大常委会下发的法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报。

2.对提交兴庆区审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查告。

3.对兴庆区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生等工作进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和兴庆区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对兴庆区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议兴庆区“一府两院”的工作。

7.督促兴庆区期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理兴庆区人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织兴庆区人大代表的选举和银川市人大代表的选举。

10.联系兴庆区人大代表,组织代表视察、检查和接访选民活动,督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.联系在兴庆区工作的全国人大代表及自治区、银川市人大代表,协助开展视察活动。

12.负责兴庆区、兴庆区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13.负责兴庆区人大常委会文件、报告的起草、印发,常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14.受理人民群众的来信来访。

二、机构设置

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会内设兴庆区人大常委会办公室、代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位,是一级核算单位。2018年兴庆区人大常委会办公室实有人数为28人,其中有行政人员18人,事业人员5人,政府聘用人员4人,公岗1人。

根据部门决算编报要求,纳入兴庆区人大2018年度部门决算编报范围的单位共1个,为兴庆区人大常委会办公室本级部门。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
公开部门: 金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,989,902.51	一、一般公共服务支出	28	5,373,419.40
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	382,965.60	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	673,188.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	244,413.12
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	233,870.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	6,372,868.11	本年支出合计	51	6,524,891.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	548,323.20	年末结转和结余	53	6,524,891.36
总计	27	6,921,191.31	总计	54	6,921,191.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表
公开02表
公开部门: 金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,372,868.11	5,989,902.51
201			一般公共服务支出	5,221,396.15	4,838,430.55
20101			人大事务	5,221,396.15	4,838,430.55
2010101			行政运行	3,697,619.29	3,454,653.69
2010102			一般行政管理事务	208,589.50	68,589.50
2010103			机关服务	186,216.00	186,216.00
2010104			人大会议	461,658.90	461,658.90
2010106			人大监督	239,282.42	239,282.42
2010108			代表工作	428,030.04	428,030.04
208			社会保障和就业支出	673,188.44	673,188.44
20805			行政事业单位离退休	630,532.40	630,532.40
2080504			未归口管理的行政单位离退休	73,779.00	73,779.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,753.40	556,753.40
20899			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04
2089901			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04
210			医疗卫生与计划生育支出	244,413.12	244,413.12
21011			行政事业单位医疗	244,413.12	244,413.12
2101101			行政单位医疗	155,913.60	155,913.60
2101103			公务员医疗补助	88,499.52	88,499.52
221			住房保障支出	233,870.40	233,870.40
22102			住房改革支出	233,870.40	233,870.40
2210201			住房公积金	233,870.40	233,870.40
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表
公开03表
公开部门: 金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,524,891.36	5,033,948.67	1,490,942.69
201			一般公共服务支出	5,373,419.40	3,882,476.71	1,490,942.69
20101			人大事务	5,373,419.40	3,882,476.71	1,490,942.69
2010101			行政运行	3,696,260.71	3,696,260.71	0.00
2010102			一般行政管理事务	319,010.82	0.00	319,010.82
2010103			机关服务	186,216.00	186,216.00	0.00
2010104			人大会议	461,658.90	0.00	461,658.90
2010106			人大监督	239,282.42	0.00	239,282.42
2010107			人大代表履职能力提升	28,732.83	0.00	28,732.83
2010108			代表工作	442,257.72	0.00	442,257.72
208			社会保障和就业支出	673,188.44	673,188.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	630,532.40	630,532.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	73,779.00	73,779.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,753.40	556,753.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	244,413.12	244,413.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	244,413.12	244,413.12	0.00
2101101			行政单位医疗	155,913.60	155,913.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	88,499.52	88,499.52	0.00
221			住房保障支出	233,870.40	233,870.40	0.00
22102			住房改革支出	233,870.40	233,870.40	0.00
2210201			住房公积金	233,870.40	233,870.40	0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门: 金额单位:元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,989,902.51	一、一般公共服务支出	29	4,918,389.86	4,918,389.86
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	673,188.44	673,188.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	244,413.12	244,413.12
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	233,870.40	233,870.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5,989,902.51	本年支出合计	52	6,069,861.82	6,069,861.82
年初财政拨款结转和结余	25	83,329.69	年末财政拨款结转和结余	53	3,370.38	3,370.38
一、一般公共预算财政拨款	26	83,329.69		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	6,073,232.20	总计	56	6,073,232.20	6,073,232.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门: 金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,989,902.51	4,792,341.65	1,197,560.86
201			一般公共服务支出	4,838,430.55	3,640,869.69	1,197,560.86
20101			人大事务	4,838,430.55	3,640,869.69	1,197,560.86
2010101			行政运行	3,454,653.69	3,454,653.69	0.00
2010102			一般行政管理事务	68,589.50	0.00	68,589.50
2010103			机关服务	186,216.00	186,216.00	0.00
2010104			人大会议	461,658.90	0.00	461,658.90
2010106			人大监督	239,282.42	0.00	239,282.42
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	428,030.04	0.00	428,030.04
208			社会保障和就业支出	673,188.44	673,188.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	630,532.40	630,532.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	73,779.00	73,779.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,753.40	556,753.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	42,656.04	42,656.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	244,413.12	244,413.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	244,413.12	244,413.12	0.00
2101101			行政单位医疗	155,913.60	155,913.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	88,499.52	88,499.52	0.00
221			住房保障支出	233,870.40	233,870.40	0.00
22102			住房改革支出	233,870.40	233,870.40	0.00
2210201			住房公积金	233,870.40	233,870.40	0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门: 单位:元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,076,257.96	302	商品和服务支出	671,645.49	310	资本性支出	2,198.00
30101	基本工资	1,188,508.00	30201	办公费	410.30	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	861,974.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2,198.00
30103	奖金	629,552.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	556,753.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,132.20	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	155,913.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	88,499.52	30209	物业管理费	816.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	42,656.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	233,870.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	665.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	318,531.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	79,239.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	73,779.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,400.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,306.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,478.99	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5,460.00	30239	其他交通费用	200,130.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	352,307.00	39906
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		4,155,496.96	公用经费合计					673,843.49
合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门: 金额单位:元
2018年度预算数						2018年度决算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81,712.00		81,712.00		75,000.00	6,712.00	45,995.24		45,995.24		39,283.24	6,712.00
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门: 金额单位:元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6372868.11元,支出总计6524891.36元。与2017年相比,收入总计增加693082.01元,增长了12.2%支出总计增加919311.45元,增长16.4%,主要原因是2018年有兴庆区四届二次人民代表大会收支情况发生,而2016年换届选举,兴庆区四届一次人民代表大会已于2016年年底召开完成,2017年未有此项收支情况发生。还有是因为2018年人员工资的上涨。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6372868.11元,其中:财政拨款收入5989902.51元,占93.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入382965.6元,占6.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6524891.36元,其中:基本支出5033948.67元,占77.15%;项目支出1490942.69元,占22.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5989902.51元,支出总计6069861.82元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加454387.81元、增长了8.21%,支出总计增加542635.61元,增长9.82%,主要原因是2018年有兴庆区四届二次人民代表大会收支情况发生,而2016年换届选举,兴庆区四届一次人民代表大会已于2016年年底召开完成,2017年未有此项收支情况发生。还有是因为2018年人员工资的上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6069861.82元,占本年支出合计的93.03%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加542635.61元,增长9.82%,主要原因是2018年有兴庆区四届二次人民代表大会收支情况发生,2017年未有此项收支情况发生。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6069861.82元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出4918389.86元,占81.03%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出673188.44元,占11.09%;医疗卫生与计划生育支出244413.12元,占4.03 %;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出233870.4元,占3.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5999695.84元,支出决算为6069861.82元,完成年初预算的101.17%,其中:

决算数大于预算数的主要原因一是人员工资上涨,二是带薪年休假奖金等一些人员工资福利支出年初不在预算编制内。其中(按支出功能分类说明):

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)。年初预算为4957963元,支出决算为5373419.4元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨、发放带薪年休假奖金及下拨乡镇、街道代表阵地建设经费。

2.社会保障和就业支出。年初预算为563449.32元,支出决算为673188.44元,完成年初预算的119.47%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险、职业年金及其他社会保险基数上调等原因。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为244413.12元,支出决算为244413.12元,完成年初预算的100%。

4.住房保障支出。年初预算为233870.40元,支出决算为233870.40元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4829340.45元,其中:人员经费4155496.96元,公用经费673843.49元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4076257.96元,较年初预算数增加463582.12元,增长12.83%,主要原因是1.人员工资支出增长;2.带薪年休假奖金等一些人员工资福利支出年初不在预算编制内。较2017年决算数增加601795.96元,增长17.32%。

2.商品和服务支出671645.49元,较年初预算数增加270485.49元,增长67.42%,主要原因是交通补贴和目标考核奖等不在年初预算内。较2017年决算数增加35079.61元,增长5.51%。

3.对个人和家庭的补助79239元,较年初预算数增加73779元,增长1351%,主要原因是发放退休人员创城奖。较上年决算数减少292202.64元,下降78.67%。

4.其他资本性支出2198元,较年初预算数增加2198元,增长100%,主要原因是年初预算未做其他资本性支出经费;较上年决算数增加2198元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为81712元,支出决算为45995.24元,完成年初预算的56.3%。与2017年相比,减少120803.57元,下降72.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占85.41%;公务接待费支出占14.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少67599元,下降100%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元,支出决算为39283.24元,完成年初预算的52.38%;比2017年增加48204.57元,下降55.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务用车保有量3辆,再加上单位为控制““三公”经费开支,严格执行公车管理制度,禁止市内用车,并按照财务规定压缩公务用车的保险费,修理费等开支,取消了司机出车补助等。

其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出39283.24元,主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、修理费、过路停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为6712元,支出决算为6712元,完成年初预算的100%;比上年减少5000元,下降42.69%。其中: 国内接待费支出6712元,主要用于接待友好区人大工作交流。全年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次35人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。按照银兴党办发【2017】82号文件规定,银川市以外省区、市、县党政机关到兴庆区开展公务活动,被接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用,确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,处级领导带队的,用餐标准人均不得超过200元标准执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2381560元,支出决算为671645.49元,完成年初预算的28.20%;比上年增加35079.61元,增长5.5%。决算数小于预算数的主要原因压缩机关运行经费及会议经费开支,上缴财政结余经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。人大工作项目绩效自评综述:认真贯彻《预算法》和中央关于加强预决算审查的有关部署,完善全口径、全覆盖、全过程预算监督体系。审查2019年本级财政及26个重点部门预算编制草案,促进了预算编制的科学性和精细化。建成人大预算联网监督中心,实现预算审查监督信息化和网络化。审查财政决算草案及水务局、林业局等4个部门预算执行情况。按照“六有”标准,投入38万元,支持基层人大代表阵地建设。组织部分人大代表赴复旦大学等地培训,提升履职实效。解放西街组织开展的人大代表民情恳谈会被《人民代表报》刊载。先后在《人民代表报》、新华网等媒体刊登各类信息和理论文章70余篇,扩大兴庆人大影响发挥了重要作用。项目绩效目标完成情况良好。

根据年初设定的绩效目标,人大代表工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为428030元,执行数为442257.72元,完成预算的103%。主要产出和效果:一是推进阵地“六有”标准化建设,更新代表活动阵地8个,新建代表活动阵地16个;二是8个兴庆区代表之窗建设已全部完成。密切代表与群众联系,增强代表责任感和使命感,激发代表履职积极性。发现的问题及原因:2018年,我单位的代表工作取得了初步成效,但与上级组织的要求和群众的期盼还有较大差距,我们将进一步积极探索,创新形式,让人大代表“动”起来,让代表与群众“连”起来,推动人大代表工作迈上新台阶,取得新成效。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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