目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)基本情况

1、主要职能

(一)对"一府两院"贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究，为兴庆区人大常委会审议本区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;

(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政、民族等方面的议题进行审议做准备;

(三)对"一府两院"提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项，提出初步意见，若需要起草决议草案，提出初稿和意见;

(四)负责兴庆区人民代表大会常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作;

(五)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料;

(六)办理兴庆区人大常委会会议、主任会议交办的事项，催办人大常委会、主任会议交由各工委办理的事项;

(七)协同各工委组织常委会委员和人大代表进行视察，进行专题研究;

(八)负责起草兴庆区人大常委会的工作计划、总结、报告、批复、通知、会刊、公函等文件;

(九)对国家宪法、法律、法规和经济工作方面的方针、政策及兴庆区人民代表大会、常委会决议、决定的贯彻执行情况进行调查研究，为兴庆区人大常委会审议国民经济计划、财政预决算、工农业和城市、农村经济体制改革方面的重大事项提供法律和政策依据，参阅资料;

(十)通过各种形式，广泛深入地联系在本行政区域内各级人大代表，了解代表工作活动情况，征询代表对社会主义民主政治建设和兴庆区各项工作的意见和建议，为兴庆区人大及其常委会行使职权、开展工作创造条件;

(十一)收集、整理人民代表大会期间代表提出的议案、建议、批评和意见，依照法定程序交有关会议审议通过或审定后，交送"一府两院"和有关部门办理，并负责检查督办，汇集整理人民代表大会闭会期间人大代表提出的建议、批评和意见，负责转办、回复。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会内设兴庆区人大常委会办公室、代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位，是一级核算单位。

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区人大常委会办公室2019年度部门决算编报范围的单位共1个，为兴庆区人大常委会办公室本级部门。

第二部分2019年度部门决算表

2019年度银川市兴庆区人大常委会办公室决算公开已由附件的形式进行公开。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6756910.18元，支出总计6756910.18元。与上年相比，收入总计减少164281.13元，下降2.37%，主要原因是落实中央厉行节约有关要求，有效降低行政成本，逐年递减办公经费;支出总计减少164281.13元，下降2.37%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6360610.23元，其中:财政拨款收入6236059.54元，占98.04%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0 %;其他收入124550.69元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6299608.10元，其中:基本支出5147349.61元，占81.71%;项目支出1152258.49元，占18.29%;上缴上级支出0元，占0 %;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6239429.92元，支出总计6239429.92元。与上年相比，财政拨款收入增加166197.72元，增长2.73%，主要原因是增加了政府绩效考核经费收入;财政拨款支出增加66197.72元，增长2.73%，主要原因是政府绩效考核划入公用经费列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6239429.92元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249527.41元，增长4.17%，主要原因是政府绩效考核划入公用经费列支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6239429.92  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5174174.81 元，占82.93 %;教育(类)支出 0 元，占 0 %;科学技术(类)支出0  元，占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0 %;社会保障和就业(类)支出 603782.87 元，占 9.68 %;卫生健康支出 234582.96 元，占 3.76 %;农林水(类)支出 0 元，占 0  %;住房保障(类)支出 226889.28元，占 3.64%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5366642.81元，支出决算为6239429.92元，完成年初预算的116.26%，其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为3836642.81元，支出决算为3913080.32元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资上涨，二是带薪年休假奖金等一些人员工资福利支出年初不在预算编制范围内。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算为192218.00 元，支出决算为108836元，完成年初预算的56.62%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出压缩机关运行经费，上缴财政结余经费。

3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为500000元，支出决算为613155.5元，完成年初预算的122.63%，决算数大于预算数的主要原因是财政压缩会议费预算。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为350000元，支出决算为197637.75元，完成年初预算的56.47%，决算数小于预算数的主要原因是代表阵地建设经费未使用本级预算资金支付，使用银川市人大核拨的区市两级人大代表经费列支。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为300000元，支出决算为36291.94元，完成年初预算的12.1%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人大代表培训次数减少。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为350000元，支出决算为305173.3元，完成年初预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约，压缩经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0元，支出决算为42000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员民族团结奖。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为342662.4元，支出决算为335512.09元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为137064.96元，支出决算为75857.45元，完成年初预算的55.34%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员职业年金公用部分没有实缴。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为61421元，支出决算为150413.33元，完成年初预算的244.89%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整补缴差额。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为151259元，支出决算为151259元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为83323.44元，支出决算为83323.44元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为226889元，支出决算为226889元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5087171.43元，其中:人员经费4286507.11元，公用经费800664.32元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4239467.11元，较年初预算数增加778267.11元，增长22.48%，较上年决算数增加163209.15元，增长4.00%。

2.商品和服务支出800664.32元，较年初预算数增加430264.32元，增长116.16%，较上年决算数增加129818.83元，增长19.21%。主要原因是发放绩效考核与民族团结奖。

3.对个人和家庭的补助47040.00元，较年初预算数增加42040元，增长840%。主要原因是退休人员已移交社保，年初预算未做退休人员经费，但民族团结奖在我单位发放核算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75000元，支出决算为35，808.82元，完成年初预算的47.75%。与上年相比，减少10，014.48元，下降21.77%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公车管理制度，压缩公务用车的保险费，修理费等开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年持平，无增减变化。决算与年初预算数持平，无增减变化。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元，支出决算为35808.82元，完成年初预算的47.75%;比上年减少3302.48元，下降8.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是积极落实厉行节约精神，严格执行公车管理制度，压缩公务用车的保险费，修理费等开支。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35808.82元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%;比上年减少6712元，下降100%，主要原因是2019年兴庆区政府机关接待统一由兴庆区政府办公室统一管理接待。决算与年初预算数持平，无增减变化。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数持平，无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为370400元，支出决算为800664.32元，完成年初预算的216.16%;比上年增加129018.83元，增长19.21%，主要原因是政府绩效考核划入公用经费列支。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0  个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织 0  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)