目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
(一)对"一府两院"贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究,为兴庆区人大常委会审议本县区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;
(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政等方面的议题进行审议做准备;
(三)对"一府两院"提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项,提出初步意见,若需要起草决议草案,提出初稿和意见;
(四)负责兴庆区人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作;
(五)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料;
二、机构设置
兴庆区人民代表大会常务委员会办公室纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,
独立报送单户报表的单位1个,一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个,占单位总数的100%;比上年增加(减少)0个。
有1个机构,共27人,其中在职人员21人,行政人员15人,事业人员6人.政府聘用人员4人,临时工1人,大学生志愿者1人。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一.收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6,653,729.87元,支出总计6,699,945.00元。与上年相比,收入增加254,412.85元,增长4.08%,主要原因是人员工资增加,日常公用经费增加;支出增加400,336.90元,增长6.35%,主要原因是人员工资增加,日常公用经费增加。
二.收入决算情况说明
2020年度收入合计6,653,729.87元,其中:财政拨款收入6,490,472.39元,占97.6 %,其他收入163,257.48 元,占2.4 %。
三.支出决算情况说明
2020年度支出合计6,699,945.00元,其中:基本支出5,746,866.41 元,占85.8%;项目支出953,078.59元,占14.2 %。
四.财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6,490,472.39 元,支出总计6,490,472.39 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加254,412.85 元,增长(下降)4.08 %,主要原因是人员工资增加,日常公用经费增加。
五.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,490,472.39 元,占本年支出合计的97.6 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加254,412.85 元,增长4.08 %,主要原因是人员工资增加,日常公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,490,472.39 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,344,036.02元,占82.3 %;社会保障和就业(类)支出586,057.69 元,占9 %;卫生健康(类)支出319,036.68 元,占5 %;住房保障(类)支出241,342.00 元,占3.7 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,447,780.10 元,支出决算为6,490,472.39 元,完成年初预算的119 %,其中:一般公共服务(类)支出年初预算为4,366,430.00元,决算数为5,344,036.02,完成年初预算的122.5 %;社会保障和就业(类)支出529,823.62 元,决算数为5,344,036.02,完成年初预算的122.5 %;卫生健康(类)支出261,956.40 元,决算数为319,036.68,完成年初预算的123 %;住房保障(类)支出289,570.08 元,决算数为241,342.00,完成年初预算的82.8 %。
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。支出决算为4,566,359.52元,完成年初预算的100 %。
一般公共服务(类)人大事务(款) 人大会议(项)。支出决算为654,896.50元,完成年初预算的100 %。
一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。支出决算为122,780.00元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。支出决算为77,604.52元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)支出决算为356,390.13元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为38,903.84元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算为3,280.49元,完成年初预算的100 %。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为109,878.71元,完成年初预算的100 %。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)支出决算为209,385.72元,完成年初预算的100 %。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)支出决算为109,650.96元,完成年初预算的100 %。
住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算数据为289,570.08元支出决算为241,342.00元,完成年初预算的82.8 %,原因为本年度调出3人,退休1人。
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,709,515.40元,其中:人员经费4,658,005.88 元,公用经费1,051,509.52 元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4,557,541.36元,较年初预算数增加354820.2 元,增长12 %,主要原因是本年度人员经费增加;较上年决算数增加342105.2 元,增长(下降)17 %。
2.商品和服务支出1,802,666.51 元,较年初预算数增加210541.2 元,增长(下降)16.8 %,主要原因是本年度公用经费增加;较上年决算数增加30581.56 元,增长12.8 %。
3.对个人和家庭的补助590,252.00元,较年初预算数增加20145 元,增长5.6 %,主要原因是本年度住房公积金基医疗保险增加;较上年决算数增加7898 元,增长1.2 %。
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为75,000.00 元,支出决算为28,585.42 元,完成年初预算的38 %。与上年相比,减少7,395.34 元,下降20.55 %,决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费,压缩公务用车开支。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占100 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数0 个,因公出国(境)人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为75000元,支出决算为28,585.42元,完成年初预算的38 %;比上年减少7395.34 元,下降20.55 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是节约经费,压缩公务用车开支.。其中:公务用车购置费支出为0 元,公务用车运行维护费支出28585.42 元,主要用于公务用车日常加油、保险日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆,公务用车保有量为2 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0 元,
八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0 元,本年支出0 元,年末结转和结余0 元,
九.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0 元。
十.其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2020年度本部门机关运行经费年初预算为1,051,509.52 元,支出决算为1,051,509.52 元,完成年初预算的100 %;比上年增加250,845.20 元,增长31.33 %。决算数大于预算数的主要原因付2019年职工下半年绩效奖。
(二)政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0 元,支出决算总额元,完成年初预算的0 %。其中:政府采购货物预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的100 。政府采购工程预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的100 %。政府采购服务预算0 元,支出决算总额0 元,完成年初预算的0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一.支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二.年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三.基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四.项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五.基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七.本年支出:是指单位本年度全部支出。
八.结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九.年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二.经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六.经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
