目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)对“一府一委两院”贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究,为兴庆区人大常委会审议本县区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;
(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政等方面的议题进行审议做准备;
(三)对“一府一委两院”提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项,提出初步意见,若需要起草决议草案,提出初稿和意见;
(四)负责兴庆区人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作;
(五)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料;
二、机构设置
1.机构情况
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区人大常委会办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个。
2.人员情况
兴庆区人大常委会办公室共有在职人员28人，其中行政人员16人，非参公事业人员6人，政府聘用人员4人,公益性岗位1人，自聘临时工1人。年初人数为28人,年末人数为26人,变动原因为2021年11月到龄退休2人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 8408176.85 元，支出总计8436588.64元。与上年相比，收入总计增加1754446.98 元，增长 26.37 %，主要原因是2021年增加换届选举专项工作经费及兴庆区五届一次人民代表大会会议费。支出总计增加1736643.64 元，增长 25.92 %，主要原因是增加2021年换届专项工作经费及兴庆区五届一次人民代表大会会议费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 8408176.85 元，其中：财政拨款收入 8175882.45 元，占 97.24 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 232294.4 元，占 2.76 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 8436588.64 元，其中：基本支出 6769130.29 元，占 80.24 %；项目支出 1667458.35元，占 19.76 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 8175882.45 元，支出总计 8175882.45 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1685410.06 元，增长 25.97 %，主要原因是2021年增加换届专项工作经费及兴庆区五届一次人民代表大会会议费。财政拨款支出总计增加 1685410.06 元，增长25.97 %，主要原因是增加2021年换届专项工作经费及兴庆区五届一次人民代表大会会议费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 8175882.45 元，占本年支出合计的 96.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1685410.06 元，增长 25.97 %，主要原因是增加2021年换届专项工作经费及兴庆区五届一次人民代表大会会议费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 8175882.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6968929.59 元，占 85.24 %；社会保障和就业（类）支出 706572.06 元，占 8.64 %；卫生健康（类）支出 259810 元，占 3.18 %；住房保障（类）支出 240570.8 元，占 2.94 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11781200元，支出决算为 8175882.45 元，完成年初预算的 69.4 %。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9900308 元，支出决算为 5542467.44 元，完成年初预算的 55.98 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年人大议案预算经费由财政局直接拨付议案项目具体实施单位执行。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 700000 元，支出决算为 1283337.15 元，完成年初预算的 183.33 %，决算数大于预算数的主要原因是2021年1月召开兴庆区四届五次人民代表大会，2021年11月召开兴庆区五届一次人民代表大会，会议费增加。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 90125元，完成年初预算的 90.13 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年因疫情原因，组织人大代表履职培训相较往年有所减少。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 ０ 元，支出决算为 53000 元，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费为上级拨付我单位招商引资奖励资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 33600 元，支出决算为 ０ 元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务员医疗补助年末调整科目。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 312708元，支出决算为 273758.9元，完成年初预算的 87.54 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位退休2人，费用减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为156354元，支出决算为 372150.16 元，完成年初预算的 238 %，决算数大于预算数的主要原因是我单位2021年调出4人，退休2人，我单位实缴6名职工职业年金。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60663 元，支出决算为 60663 元，完成年初预算的 100 %。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 171654 元，支出决算为171654元，完成年初预算的 100 %。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 88156 元，支出决算为88156元，完成年初预算的 100 %。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 257757 元，支出决算为 240570.8 元，完成年初预算的 93.33 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位退休2人，费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6761355.3元，其中：人员经费 4937114.03 元，公用经费 1824241.27 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 4928114.03 元，较年初预算数增加1125825.03 元，增长 29.61 %，主要原因是本年度人员工资晋级、发放考核奖及政府效能奖。较上年决算数减少 1562358.36 元，下降24.07%。
2.商品和服务支出 1809205.27 元，较年初预算数增加 1517674.27 元，增长 520.59 %，主要原因是增加2021年换届专项工作经费；较上年决算数增加 6538.76 元，增长 0.36 %。
3.对个人和家庭的补助 9000 元，较年初预算数减少28380元，下降 72.92 %，主要原因是支付妇女卫生费，年初预算中含退休人员医疗补助。较上年决算数减少91464.52 元，下降 91.04 %。
４.其他资本性支出 15036 元，较年初预算数增加15036 元，主要原因是2021年11月我单位购买一台彩色多功能复印机；较上年决算数减少 14764 元，下降 49.5 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75000 元，支出决算为 66637.58 元，完成年初预算的 88.85 %。与上年相比，增加 38052.16 元，增长 133.12 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 ０ %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 ０ %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 75000 元，支出决算为 66637.58 元，完成年初预算的 88.85 %；比上年增加 38052.16 元，增长 133.12 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为 ０元，公务用车运行维护费支出 66637.58 元，主要用于公务车辆燃油费、车辆保险及维修维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为３辆。2021年12月20日我单位3辆公务用车已调拨兴庆区机关服务中心。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。收入较上年决算数减少 0 元，下降 0 %。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 291531 元，支出决算1824241.27 元，完成年初预算的 626 %；比上年减少 8225.24 元，下降 0.45 %。主要原因是增加2021年兴庆区乡镇街道换届工作经费支出。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 ３ 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
2021年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
