2024年度银川市兴庆区人民代表大会

常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)对“一府一委两院”贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究,为兴庆区人大常委会审议本县区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;

(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政等方面的议题进行审议做准备;

(三)对“一府一委两院”提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项,提出初步意见,若需要起草决议草案,提出初稿和意见;

(四)负责兴庆区人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的组织准备工作和会务工作;

(五)为兴庆区人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况：银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室是行政一级预算单位，无下属单位。

2.人员情况：共有在职人员22人，其中行政人员12人，非参公事业人员4人，政府聘用人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7031945.44元，支出总计7031945.44元。与上年相比，收、支总计各减少640890.11元，下降8.35%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6981542.47元，其中：财政拨款收入6906411.23元，占98.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入75131.24元，占1.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7015020.27元，其中：基本支出5672285.67元，占80.86%；项目支出1342734.6元，占19.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6906411.23元，支出总计6906411.23元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少598829.26元，下降7.98%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6906411.23元，占本年支出合计的98.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5988829.26元，下降7.98%，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6906411.23元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5200308.58元，占75.30%；社会保障和就业（类）支出1040837.93元，占15.06%；卫生健康支出（类）支出  334028.72 元，占4.84%；住房保障（类）支出331236元，占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12350145.35元，支出决算为6906411.23元，完成年初预算的55.92%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4395585.38元，支出决算为3890451.78元，完成年初预算的88.51%，决算数小于预算数的主要原因本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为619500元，支出决算为717004.8元，完成年初预算的1.16%，决算数大于预算数的主要原因是支付兴庆区五届四次、五次人代会议费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付2024年自治区人大立法建设专项资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为200000元，支出决算为58500元，完成年初预算的29.25%，决算数小于预算数的主要原因严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为470000元，支出决算为504352元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因本年度拨付各乡镇街道基层人大代表活动经费及人大代表履职经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为177471.74元，支出决算为200303.82元，完成年初预算的112.87%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员2024年文明城市奖、民族团结奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为394116元，支出决算为337303.34元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，养老保险经费支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为197058元，支出决算为396260元，完成年初预算的201%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2017-2020职业年金费。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为104771.53  元，支出决算为106970.77元，完成年初预算的  102.10 %，决算数大于预算数的主要原因是支付复转安置军人企业年金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  261624 元，支出决算为199519元，完成年初预算的  76.26   %，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，医疗保险经费支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137322.7元，支出决算为134509.72，完成年初预算的97.95%，决算数等于预算数的主要原因是支付公务员医疗补助费用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为392696元，支出决算为331236元，完成年初预算的84.34%，决算数大于预算数的本年度人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5596554.43元，其中：人员经费5142451.65元，公用经费454102.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4930207.83元，较年初预算数增加465220.92元，增长10.42%，主要原因是补缴本年度退休职工职业年金实缴；较上年决算数减少592309.2元，下降10.73%。

2.商品和服务支出428342.78元，较年初预算数增加223337.78元，增长108.94%，主要原因是向乡镇街道基层人大核拨2024年兴庆区级人大代表履职经费以及代表活动经费；较上年决算数减少161786.86元，下降27.42%。

3.对个人和家庭的补助212243.82元，较年初预算数减少21787.62元，下降9.3%，主要原因是医疗费补助支出减少；较上年决算数增加37783.35元，增长21.66%。

4.其他资本性支出25760元，较年初预算数增加25760元，增长100%，主要原因是购买电脑等；较上年决算数增加23060元，增长854.07%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 元，本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0 元，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为205005元，支出决算为454102.78元，完成年初预算的221.51%；比上年减少138726.86元，下降23.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付单位日常办公经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额33599元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额33599元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金1279856.80元，占一般公共预算项目支出总额的97.71%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

（详见附件3：银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出绩效自评表）

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。