附件1  

  银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算公开

  目  录  

  第一部分  单位概况  

一、主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分  2018年部门预算表  

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

  第三部分  2018年部门预算情况说明  

  第四部分  名词解释及补充说明  

  兴庆区人大常委会办公室2018年部门预算——单位概况  

  一、部门基本情况及主要职能  

银川市兴庆区人大常委会设有人大常委会办公室，代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位，是一级核算单位，主要职能是对“一府两院”的工作监督。2018年人大实有人数为30人，其中有行政人员20人，事业人员6人，聘用人员2人，公岗1人，临时工1人。

  二、部门预算单位构成  

为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照兴庆区财政局预决算信息公开工作的统一部署，对我单位2018年部门预算公开如下:

按照兴庆区财政局关于《关于批复2016年兴庆区本级部门预算的通知》的要求，安排统一规范了信息公开的方式及内容:预算公开内容为财政拨款收支预算总表、财政拨款支出预算总表、财政拨款基本支出预算明细表、一般公共财政预算支出明细、“三公”经费财政拨款预算表、政府性基金预算支出明细表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表。

从预算单位构成看，兴庆区人大常委会办公室部门预算包括：兴庆区本级预算、所属行政单位预算。

  兴庆区人大常委会办公室2018年部门预算——预算表  

  一、财政拨款收支预算总表  

  财政拨款收支预算总表  

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

  二、财政拨款支出预算总表  

  财政拨款支出预算总表  

单位：万元

  三、一般公共预算支出表  

      一般公共预算支出表  

单位：万元

  四、一般公共预算基本支出表  

  一般公共预算基本支出表  

单位：万元

  五、一般公共预算“三公”经费支出表  

  一般公共预算“三公”经费支出表  

单位：万元

  六、政府性基金预算支出表  

  政府性基金预算支出表  

    单位：万元

  七、部门收支预算总表  

  部门收支预算总表  

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

  八、部门收入总表  

  部门收入总表  

单位：万元

  九、部门支出总表  

  部门支出总表  

单位：万元

  兴庆区人大常委会办公室2018年部门预算——部门预算情况说明  

  一、关于兴庆区人大常委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明  

兴庆区人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算599.97万元。收入预算包括：一般公共预算拨款599.97万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 495.8万元、社会保障和就业支出56.34万元、医疗卫生与计划生育支出24.44万元，住房保障支出23.39万元。

  二、关于兴庆区人大常委会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明  

  （一）基本支出情况说明。  

兴庆区人大常委会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出 401.93 万元，比2017年执行数据减少 54.08万元，下降11.9 %。其中： 人员经费361.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；（按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明）

公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  （二）项目支出情况说明。  

兴庆区人大常委会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出198.04万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。兴庆区人民代表大会会议预算支出70万元，主要用于兴庆区人民代表大会会议经费，比2017年执行数据增加70万元，增加了100%。主要原因是：兴庆区第四届人民代表大会第二次会议于2017年12月26日-29日召开，会期4天，参加会议人员为380人，由于年终决算,会议费没有支付，2017年会议费暂未发生。人大代表履职能力提升预算支出30万元、主要用于对人大代表的培训，比2017年执行数据增加12.87万元，增加了75%。人大监督预算支出43.5万元，主要用于人大代表视察、常委会会议、预决算审查及人大预算联网监督经费等，比2017年执行数据增加9.27万元，增加了27%。人大代表活动经费预算支出54.54万元，主要用于人大代表活动经费和人大代表联系基层交通费支出。比2017年执行数据增加1.42万元，增加了2.6%。

  三、关于兴庆区人大常委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

兴庆区人大常委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未申请因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因落实中央八项规定不许购置公务用车；公务用车运行费减少7.5万元，主要原因2017做预算时公务用车未有改革，单位公车保有量为6辆,今年公车保有量3辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因单位未有安排公务接待预算。

  四、关于兴庆区人大常委会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明  

本单位未有政府性基金预算拨款。

  五、关于兴庆区人大常委会办公室2018年收支预算情况的总体说明  

按照全口径预算的原则，兴庆区人大常委会办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算599.97万元，支出总预算599.97万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入599.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出401.93万元，占67%；项目支出198.02 万元，占33%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0    万元，占0%。

  六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费

2018年，兴庆区人大常委会办公室本级行政单位机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2017年预算增加2.25万元，增长19 %。

（二）政府采购情况

2018年，兴庆区人大常委会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，兴庆区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.78万元；办公家具价值15.44万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.78万元；办公家具价值15.44万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

    2018年部门预算——名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费