银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区人大常委会办公室2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

银川市兴庆区人大常委会内设人大常委会办公室，代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位，是一级核算单位，主要职能是对“一府两院”的工作监督。2019年兴庆区人大常委会办公室实有人数为29人，其中有行政人员18人，工勤人员5人，聘用人员4人，公岗1人，临时工1人。

    二、部门预算单位构成

  为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照兴庆区财政局预决算信息公开工作的统一部署，对我单位2019年部门预算公开如下:

  按照兴庆区财政局关于《关于批复2019年兴庆区本级部门预算的通知》的要求，安排统一规范了信息公开的方式及内容。

预算公开内容为财政拨款收支总表、财政拨款支出总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表。  

从预算单位构成看，兴庆区人大常委会办公室部门预算包括：兴庆区本级预算、所属行政单位预算。

兴庆区人大常委会办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

                 一般公共预算财政拨款支出表  单位：万元

  四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

兴庆区人大常委会办公室2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

  兴庆区人大常委会办公室2019年财政拨款收入预算536.66万元，其中：本年收入  536.66万元，包括一般公共预算拨款536.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算536.66万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出436.4万元、社会保障和就业支出77.57万元、住房保障支出22.69万元。

二、关于兴庆区人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出383.66万元，其中：本年收入安排支出383.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少56.09万元，下降9.46%。

人员经费346.63万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出 153万元，其中：本年收入安排支出153万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2010101行政运行预算2.5万元，主要对“一府两院”工作监督所需办公费补充经费。2010104人大会议预算支出50万元，主要用于兴庆区人民代表大会会议经费，比2017年执行数据增加3.83万元，增加8.31%。兴庆区第四届人民代表大会第三次会议于2018年1月4日-7日召开，会期4天，参加会议人员为380人。2010107人大代表能力提升预算支出30万元、主要用于对人大常委会委员、人大代表及机关工作人员的履职培训，比2017年执行数据增加27.13万元，增加了94.1%。2010106人大监督预算支出35.5万元，主要用于人大代表视察、常委会会议、人大法律监督、聘请法律顾问、预决算审查及兴庆区人大预算联网监督中心网络维护等经费等，比2017年执行数据增加11.57万元，增加了48.36%。人大代表活动经费预算支出35万元，主要用于人大代表联系基层活动经费等（按自治区级人大代表活动经费人均1500元/人年标准，兴庆区级人大代表235人），比2017年执行数据减少9.23万元，减少了20.86%。  

三、关于兴庆区人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区人大常委会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为15.5万元，其中：因公出国（境）费8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加8万元，其中：因公出国（境）费增加8万元，主要原因是今年按照人大工作安排，预留因公出国（境）费8万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于兴庆区人大常委会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区人大常委会办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区人大常委会办公室2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区人大常委会办公室2019年收入总预算536.66万元，其中：本年收入536.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算536.66万元，其中：本年支出536.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入536.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出536.66万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2019年，兴庆区人大常委会办公室本级财政预算机关运行经费10.35万元，比2018年预算减少1.35万元，下降11.5%。主要原因是：2019年人员减少3人。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区人大常委会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.78万元；办公家具价值17.43万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.78万元；办公家具价值17.43万元；其他资产价值0万元。

兴庆区人大常委会办公室没有所属单位。房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

  2019年兴庆区人大常委会办公室重点项目绩效评价：2019年兴庆区人大重点项目工作取得了较好成绩。建成兴庆区人大预算联网监督中心，实现预决算审查监督信息化和网络化，强化支出预决算审查，提升审查的时效性。加强人大代表阵地建设，新（改）建代表活动阵地和代表之窗24个。

（五）其他需说明的事项

无。  

2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出和对个人和家庭的补助。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。