银川市兴庆区人大常委会办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区人大常委会下设人大常委会办公室，代表联络工作委员会、教科文卫工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。是独立核算的行政单位，属一级核算单位，主要职能是对“一府两院”的工作监督。2020年人大实有人数为29人，其中有行政人员18人，工勤人员5人，聘用人员4人，公岗1人，临时工1人。
二、部门预算单位构成
为进一步增强政府预算透明度，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照兴庆区财政局预决算信息公开工作的统一部署，对我单位2020年部门预算公开如下:
按照兴庆区财政局关于《关于批复2020年兴庆区本级部门预算的通知》的要求，安排统一规范了信息公开的方式及内容。
预算公开内容为财政拨款收支总表、财政拨款支出总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表。
从预算单位构成看，兴庆区人大部门预算包括：兴庆区本级预算、所属行政单位预算。
第二部分 2020年部门预算表（详见附件一）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于兴庆区人大常委会办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区人大常委会办公室2020年财政拨款收入预算544.77万元，其中：本年收入544.77万元，包括一般公共预算拨款 544.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算544.77万元，包括：一般公共服务支出436.64万元、社会保障和就业支出52.98万元、住房保障支出28.96万元，卫生健康支出26.19万元。
二、关于兴庆区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出424.77万元，其中：本年收入安排支出424.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少11.63万元，下降1.02%。
人员经费385万元，主要包括：基本工资122.63万元，津贴补贴84.93万元，奖金10.22万元，社会保障缴费24.21万元，绩效工资0万元，其他工资福利支出59.09万元，离休费0万元，退休费0万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，医疗费0万元，助学金0万元，奖励金0万元，住房公积金28.96万元，基本养老保险缴费30.66万元，医疗补助缴费8.98万元，职业年金缴费15.32万元。公用经费37.49万元，主要包括：办公费3.45万元，邮电费2万元，物业管理费0.1万元、差旅费0万元，因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元，培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.25万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费19.18万元、其他商品和服务支出2.万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出120万元，其中：本年收入安排支出120万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：如：2010101行政运行预算22.5万元，主要为“一府两院”工作监督所需办公经费。2010104会议预算支出70万元，主要用于兴庆区人民代表大会会议经费，比2019年执行数据增加8.69万元，增加了14% 。兴庆区第四届人民代表大会第四次会议于2020年1月16日-19日召开，会期4天，参加会议人员为350人。2010107人大代表履职能力提升预算支出10万元、主要用于对人大常委会委员、人大代表及机关工作人员的履职培训，比2019年执行数据增加6.38万元，增加了176%。2010108人大代表工作预算支出17.5万元，主要用于代表联系基层活动经费等，比2019年执行数据减少12.5万元，减少了42%。
三、关于兴庆区人大常委会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区人大常委会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于兴庆区人大常委会办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区人大2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区人大常委会办公室2020年收支预算情况的总体说明
兴庆区人大常委会办公室2020年收入总预算544.77万元，其中：本年收入544.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算544.77万元，其中：本年支出544.77万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入544.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出544.77万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，兴庆区人大常委会办公室本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.35万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）政府采购情况
2020年，兴庆区人大常委会办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，兴庆区人大常委会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.78万元；办公家具价值17.43万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值49.78万元；办公家具价值17.43万元；其他资产价值0万元。
兴庆区人大常委会办公室没有所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
在11个街道成立人大街道工委，实现街道人大工作由过去的联络办负责到常委会派出机构负责的重大突破。新（改）建代表活动阵地和代表之家58个。推行人大街道工委“1234”体系建设，立足服务代表、服务选民。创新代表工作，中山南街建立“3333”工作模式，玉皇阁北街推行“五位一体”工作法，探索基层人大工作新机制。富宁街建成“大李小李说事室”，前进街利用新媒体设立代表之窗，胜利街依托微信公众号开设“代表之家”专栏，搭建起代表联系选民新途径。
（五）其他需说明的事项
无
兴庆区人大常委会办公室2020年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
