目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区人大常委会办公室2022年部门预算－单位概况
一、主要职能
(一)对“一府一委两院”贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究,为兴庆区人大常委会审议本县区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;
(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政等方面的议题进行审议做准备;
(三)对“一府一委两院”提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项,提出初步意见,若需要起草决议草案,提出初稿和意见;
(四)负责兴庆区人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作;
(五)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料;
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会下设办公室和4个工作委员会：财经委、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、代表联络与选举工作委员会。本单位是独立核算的行政单位，属一级核算单位。其中核定在编人员22人，政府聘用人员4人，公益性岗位1人，机关事业单位实习生1名，全年实际在岗人员28人。
第二部分 2022年部门预算表
详见附件：银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室 2022年部门预算表
第三部分 银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收入预算1108.22万元，其中：本年收入1108.22万元，包括一般公共预算拨款1108.22万元。支出预算 1108.22万元，包括：行政运行357.73万元;人大会议75万元;人大监督500万元;人大代表履职能力提升20万元;代表工作经费43万元;行政单位离退休4.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出31.41万元;机关事业单位职业年金缴费支出15.70万元;其他社会保障和就业支出6.32万元;行政单位医疗17.25万元;公务员医疗补助9.08万元;住房公积金27.80万元。
二、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出440.22万元，其中：本年收入安排支出440.22万元。基本工资119.28万元；津贴补贴112.07万元；奖金43.34万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元；职业年金缴费15.7万元；城镇职工基本医疗保险缴费17.25万元；公务员医疗补助缴费9.08万元；其他社会保障缴费6.32万元；住房公积金27.8万元；医疗费2.7万元；其他工资福利支出20.87万元；商品服务支出小计24.2万元；工会经费4.33万元；其他交通费用19.87万元。对个人和家庭的补助合计10.19万元；退休费4.8万元；医疗费补助4.93万元，其他对个人和家庭补助支出0.46万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款项目支出668万元，其中：本年收入安排支出668万元，行政运行30万元；会议费75万元；2022年人大议案工程500万元；人大代表活动经费43万元；人大代表履职能力提升20万元。
三、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年（减少）7.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，2021年及2022年我单位均无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，2021年及2022年我单位均无公务用车购置费用。公务用车运行费（减少）7.5万元，主要原因为2021年12月依据银兴财(资)函[2021]43号批复以及《银川市兴庆区公务用车制度改革领导小组办公室关于兴庆区公务用车制度改革保留车辆有关情况的通知》要求，将我单位3辆公务车辆编制以及资产账面车辆全部调拨至兴庆区机关服务中心统一管理。2022年我单位无公务用车预算。公务接待费增加（减少）0万元，2021年及2022年我单位均无公务接待费。
四、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总预算1088.22万元，其中：本年收入1088.22万元。本年收入包括：财政拨款预算收入1088.22万元。本年支出包括：行政支出 1088.22万元，占100%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算24.2万元，其中其他交通费用19.87万元，工会经费4.33万元。比2021年预算增加5万元，增长26.04 %。主要原因是其他交通费用及工会公用部分经费增加。
（二）政府采购情况
（三）2022年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年11月30日，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋办公家具价值18.006万元；通用设备价值45.42万元.
（四）预算绩效情况
2022年银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2022年预算公开时，因2021年决算尚未开始，填相关表时（与上年对比数）以当前实际支付数为准。
2022年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
