目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算
—单位概况
一、主要职能
(一)对“一府一委两院”贯彻执行宪法、法律、法规进行调查研究,为兴庆区人大常委会审议本县区范围内的某些规定、办法、规划、细则条例提供法律和政策依据;
(二)负责对提请审议的有关司法、检察、公安、民政等方面的议题进行审议做准备;
(三)对“一府一委两院”提请兴庆区人大常委会审议的政法方面的重大事项,提出初步意见,若需要起草决议草案,提出初稿和意见;
(四)负责兴庆区人民代表大会、常务委员会和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作;
(五)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料;
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会下设办公室和4个工作委员会，纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。共有在职人员29人，其中行政人员16人，非参公事业人员6人，政府聘用人员5人，公益性岗位2人。
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算—预算表（详见附件2）
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算
—部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收入预算1240.1万元，其中：本年收入 1240.1万元，包括一般公共预算拨款1240.1万元。财政拨款支出预算1240.1万元，包括：一般公共服务支出1082.77万元、社会保障和就业支出81.78万元、卫生健康支出34.45万元、住房保障支出41.09万元。
二、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款基本支出 500.06 万元，其中：本年收入安排支出 500.06 万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数增加10.58万元，增长0.89%。
人员经费477.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金支出；
公用经费22.14万元，主要包括：工会经费3.96万元，其他交通费18.18万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款项目支出740.04万元，其中：本年收入安排支出 740.04万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：2023年政府聘用人员工资72.52万元，行政运行(2010101)33.34万元，（2010108）代表工作47万元，人大代表履职能力提升(2010107))27万元、人大会议(2010104))60.18万元，（2010106）2023年人大议案项目建设500万元。
三、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总预算1240.1万元，其中：本年收入1240.1 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1240.1万元，其中：本年支出1240.1万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1240.1万元，占100 %；
本年支出包括：行政支出 1240.1万元，占 100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 22.14 万元，比2022年预算增加1.4万元，增长（下降）1.8%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值19.30 万元；通用设备资产价值53.13万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年，我单位将在其他各专项经费的使用中，逐步实施预算绩效管理。加强沟通协调、形成工作合力，明确具体责任委室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，有效提升部门预算管理水平，节约公共支出成本。按照"谁申请资金，谁设定目标"的原则填报，部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。
（五）其他需说明的事项
无
银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算
—名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
