银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)承担兴庆区人民代表大会及其常务委员会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察，检查和调查活动的有关工作；

(二)起草兴庆区人民代表大会及其常委会的有关文件，收集整理人大工作信息资料，围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责机关文书处理；负责人大常委会有关人事任免的具体工作及本机关的人事工作；负责人大常委会机关工作人员的考核工作；办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(三)负责对提请审议的有关司法、检察、公安等方面的议题进行审议做准备;

(四)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

二、部门预算单位构成  

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会下设办公室和4个工作委员会，纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。共有在职人员27人，其中行政人员13人，非参公事业人员4人，政府聘用人员7人，公益性岗位3人。

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算——预算表

(详见附件一)

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收入预算1164.84万元，其中：本年收入1164.84万元，包括一般公共预算拨款1164.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1164.84万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1010.74万元、社会保障和就业支出91.07万元、卫生健康支出29.80万元、住房保障支出33.23万元。

二、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款基本支出420.74万元，其中：本年收入安排支出420.74万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数)减少138.92万元，降低24.82%。

人员经费402.79万元，主要包括：基本工资98.60万元、津贴补贴82.56万元、奖金85.55万元、社会保障缴费74.71万元、医疗费2.4万元、住房公积金27.97万元、退休费21.16万元、医疗费补助9.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；

公用经费17.95万元，主要包括：工会经费3.15万元、其他交通费用14.80万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款项目支出744.10万元，其中：本年收入安排支出744.10万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算96.48万元，比2024年执行数（决算数)增加96.48万元，增长100 %，主要用于政聘人员工资96.48万元；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算61.95万元，比2024年执行数（决算数)减少9.75万元，降低13.6 %，主要用于人大会议经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算500.00万元，比2024年执行数（决算数)增加500.00万元，增长100 %，主要用于人大议案经费，该预算每年由兴庆区财政直接下达项目实施单位；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2025年预算18.00万元，比2024年执行数（决算数)增加12.15万元，增长207.69%，主要用于2025年人大代表履职能力提升等相关培训支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算47.00万元，比2024年执行数（决算数)减少3.44万元，降低6.82%，主要用于2025年兴庆区级人大代表履职经费发放以及代表工作经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算10.57万元，比2024年执行数（决算数）增加10.57万元，主要用于政聘人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.84万元，比2024年执行数（决算数）增加4.84万元，主要用于政聘人员医疗保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.26万元，比2024年执行数（决算数）增加5.26万元，主要用于政聘人员住房公积金缴费。

三、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因无。

四、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总预算1164.84万元，其中：本年收入1164.84万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1164.84万元，其中：本年支出1164.84万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1164.84万元，占100 %；事业预算收入0.00万元，占  0 %；上级补助预算收入0.00万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占  0 %；经营预算收入0.00万元，占  0 %；债务预算收入0.00万元，占  0 %；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占  0 %；投资预算收益0.00万元，占  0 %；其他预算收入0.00万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出1164.84万元，占100 %；事业支出0.00万元，占  0 %；经营支出0.00万元，占  0 %；上缴上级支出0.00万元，占  0 %；对附属单位补助支出0.00万元，占  0 %；投资支出0.00万元，占  0 %；债务还本支出0.00万元，占  0 %；其他支出0.00万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算28.00万元，比2024年预算减少0.00万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制一般支出。

（二）政府采购情况

2025年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值16.83万元；其他资产价值15.72万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值16.83万元；其他资产价值15.72万元。

（四）预算绩效情况

2025年银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室对3个项目开展重点项目绩效评价。

2025年公开绩效目标的项目概述：

（1）代表工作经费主要用于人大代表闭会期间履行职责，开展集中视察和专题调研等活动工作经费，以及依据《代表法》为人大代表发放履职交通、通讯补贴。  

（2）人大会议经费主要用于兴庆区第五届人民代表大会第六次会议专项经费。  

（3）代表履职能力提升（培训费）主要用于开展人大代表履职能力提升培训，通过培训进一步提高人大代表工作效率，激发人大代表履职热情，有效提高人大代表依法履职水平。

（五）其他需说明的事项

无  

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。