银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算

[索引号]
11640102MB170750XW/2026-00004
[发文字号]
[发布机构]
兴庆区人大办公室
[责任部门]
兴庆区人大办公室
[有效性]
有效
[成文日期]
2026年01月30日

时间：2026年01月30日 来源：兴庆区人大办公室

字号：大中小

宁夏回族自治区银川市兴庆区人民代表大会常务委员会

办公室2026年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)承担兴庆区人民代表大会及其常务委员会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察，检查和调查活动的有关工作；

(二)起草兴庆区人民代表大会及其常委会的有关文件，收集整理人大工作信息资料，围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责机关文书处理；负责人大常委会有关人事任免的具体工作及本机关的人事工作；负责人大常委会机关工作人员的考核工作；办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(三)负责对提请审议的有关司法、检察、公安等方面的议题进行审议做准备;

(四)为人大常委会会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会下设办公室和4个工作委员会，纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：一级预算单位1个, 执行政府会计制度的单位1个。共有在职人员27人，其中行政人员15人，非参公事业人员4人，政府聘用人员8人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年，兴庆区人大常委会党组工作的总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委四届八次、九次全会精神，以争创全国综合实力百强区为引领，聚焦区委“十五五”规划建议、区委四届九次全会工作部署和“22485”目标任务，扛牢“五个挑大梁”使命任务，发扬“银川挑大梁，兴庆干在前”实干作风，深入践行全过程人民民主，切实履行监督、决定、任免等法定职责，以法治护航宜居宜业美丽幸福兴庆建设，促进新型产城人融合发展。重点开展以下几个方面的工作：

（一）坚持党的全面领导，把牢正确政治方向

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强重大事项请示报告，扎实做好县乡两级人大换届选举工作。

（二）服务中心大局，坚持高效精准监督

坚持聚焦中心、服务大局、突出重点开展专项监督。听取审议国民经济和社会发展计划、预算执行、决算、审计整改、政府债务管理等专项工作报告。开展国有资产管理、地方专项债重点项目调研，对政府零基预算改革进行动态监督。开展“多民族社区居民亲如一家”、安全治本攻坚三年行动、乡村全面振兴专题调研，听取审议2026年度环境状况和环境目标完成情况报告。听取审议整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告。对未成年人保护工作进行视察。常态化推进规范性文件备案审查工作。

（三）强化服务保障，聚力代表作用发挥

持续深化“两个联系”，常态化邀请代表列席会议、视察调研、执法检查。持续优化代表家站、基层立法联系点“建管用”机制，打造“一站一品”特色品牌。完善代表议案建议办理督办机制。组织人大代表开展党的二十届四中全会精神、换届选举等专题培训。组织代表讲好闽宁协作30周年奋进故事，开展“铸牢共同体·奋进‘十五五’”主题实践活动。

（四）提升队伍素质，持续加强自身建设

坚守“四个机关”定位，落实“第一议题”制度，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。修订人大常委会议事规则等制度。培育推广基层人大创新实践案例。守牢人大意识形态主阵地。加强干部能力素质建设。

第二部分2026年度银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

部门预算表

表一

收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1402.51	一、本年支出
（1）一般公共预算	1402.51	（一）一般公共服务支出	1246.27
（2）政府性基金预算		（二）外交支出
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出
三、事业预算收入		（五）教育支出
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	92.72
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	29.74
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	33.78
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1402.51	本年支出小计	1402.51
八、上年结转		二、年末结转结余

收入总计	1402.51	支出总计	1402.51

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

本年收入

上年结转

本年收入合计

财政拨款预算收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

其他预算收入

上年结转合计

财政拨款预算收入

非财政拨款收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

005001

兴庆区人大常委会

1402.51

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款
科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	基本支出	项目支出	财政专户管理资金支出	小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计		1402.51	1402.51	506.02	896.49	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	469.32	469.32	349.78	119.54
2010102	一般行政管理事务	150	150		150
2010104	人大会议	61.95	61.95		61.95
2010106	人大监督	500	500		500
2010107	人大代表履职能力提升	18	18		18
2010108	代表工作	47	47		47
2080501	行政单位离退休	34.21	34.21	34.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	38.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	19.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	20.82	0
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92	0
2210201	住房公积金	33.78	33.78	33.78	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1402.51	一、本年支出	1402.51
（一）一般公共预算财政拨款	1402.51	（一）一般公共服务支出	1246.27
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	92.72
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	29.74
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	33.78
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1402.51	本年支出小计	1402.51
二、上年结转结余		二、年末结转结余
收入总计	1402.51	支出总计	1402.51

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	总计	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出
合计		1164.84	420.74	402.79	17.95	744.10	1402.51	506.02	466.4	39.62	896.49
2010101	行政运行	383.78	287.31	269.36	17.95	96.47	469.32	349.78	310.16	39.62	119.54
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
2010104	人大会议	61.95	0	0	0	61.95	61.95	0	0	0	61.95
2010106	人大监督	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2010107	人大代表履职能力提升	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18
2010108	代表工作	47	0	0	0	47	47	0	0	0	47
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	30.75	0	0	34.21	34.21	34.21	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83	0	0	38.63	38.63	38.63	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42	0	0	19.31	19.31	19.31	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	0.49	0.49	0	10.57	0.57	0.57	0.57	0	0
2101101	行政单位医疗	22.52	17.68	17.68	0	4.84	20.82	20.82	20.82	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29	0	0	8.92	8.92	8.92	0	0
2210201	住房公积金	33.23	27.97	27.97	0	5.26	33.78	33.78	33.78	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		506.02	466.4	39.62
301	一、工资福利支出	432.02	432.02
30101	基本工资	121.12	121.12
30102	津贴补贴	89.72	89.72
30103	奖金	96.45	96.45
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	38.63
30109	职业年金缴费	19.31	19.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	33.78	33.78
30114	医疗费	2.7	2.7
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	36.62		36.62
30201	办公费	4.3		4.3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.86		16.86
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	34.38	34.38
30301	离休费
30302	退休费	34.21	34.21
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	四、资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1164.84	420.74	744.10	1402.51	506.02	896.49
2010101	行政运行	383.78	287.31	96.47	469.32	349.78	119.54
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	150	0	150
2010104	人大会议	61.95	0	61.95	61.95	0	61.95
2010106	人大监督	500	0	500	500	0	500
2010107	人大代表履职能力提升	18	0	18	18	0	18
2010108	代表工作	47	0	47	47	0	47
2080501	行政单位离退休	30.75	30.75	0	34.21	34.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0	38.63	38.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	0	19.31	19.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	0	0.57	0.57	0
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0	20.82	20.82	0
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	0	8.92	8.92	0
2210201	住房公积金	33.23	33.23	0	33.78	33.78	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		506.02	466.4	39.62
301	一、工资福利支出	432.02	432.02	0
30101	基本工资	121.12	121.12
30102	津贴补贴	89.72	89.72
30103	奖金	96.45
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63	38.63
30109	职业年金缴费	19.31	19.31
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	33.78	33.78
30114	医疗费	2.7	2.7
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	36.62	0	36.62
30201	办公费	4.3		4.3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	1.2		1.2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.76		3.76
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	16.86		16.86
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	34.38	34.38	0
30301	离休费
30302	退休费	34.21	34.21
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17
310	四、资本性支出	3		3
31002	办公设备购置	3		3
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	5	2	-150%
会议费	61.95	61.95	0
培训费	18	18	0

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（一）

（2026年度）
项目名称		人大会议
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2026年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		61.95
	其中：财政拨款		61.95
	其他资金		0
年度总体目标	听取和审议政府部门工作报告；审查和批准国民经济和社会发展计划；审查和批准财政预算。代表通过大会形式代表人民行使权力。通过该项目的实施，完成保障兴庆区五届人大第七次会议顺利召开。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	参加会议人数		≤340人
		质量指标（必填）	保质保量完成会议既定各项议程		圆满完成
		时效指标（必填）	会议召开时间		2026年1月
		成本指标（必填硬性指标）	会议支出总成本		≤61.95万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	不适用		0
		社会效益指标（必填）	圆满完成会议既定各项议程		100%
		生态效益指标（选填）	不适用		0
		可持续影响指标（必填）	向社会宣布会议结果		及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表满意度		≥90%
			人民群众满意度		≥90%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（二）

（2026年度）
项目名称		代表工作
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2026年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		47
	其中：财政拨款		47
	其他资金		0
年度总体目标	人大代表闭会期间履行职责，开展集中视察和专题调研等活动工作经费，以及发放2026年人大代表履职补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人大代表人数		≤249人
		质量指标（必填）	符合宁夏回族自治区人大代表活动经费使用管理办法		符合
		时效指标（必填）	当年内完成各项工作任务		≤1年
		成本指标（必填硬性指标）	严格控制在上年度人大代表工作经费实际支出水平以内		≤47万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	注重提高资金使用效益，充分发挥财政资金的作用。		充分发挥
		社会效益指标（必填）	为兴庆区社会经济发展发挥监督、协调等重要作用，听取人民群众意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题		效果显著
		生态效益指标（选填）	不适用		0
		可持续影响指标（必填）	持续为兴庆区社会经济发展发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和督促解决群众热点难点问题		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表满意度		≥90%
			人民群众满意度		≥90%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（三）

（2026年度）
项目名称		代表履职能力提升
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2026年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		18
	其中：财政拨款		18
	其他资金		0
年度总体目标	通过代表履职能力提升培训，有效促进代表依法履职，密切联系人民群众，倾听群众意见，掌握社情民意，进一步提高代表工作效率，激发代表履职热情，有效提高履职水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	代表培训次数		≤2次
		质量指标（必填）	代表培训完成率		≥90%
		时效指标（必填）	代表培训时间安排		2025年11月前
		成本指标（必填硬性指标）	代表履职能力提升经费保障		≤18万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	不适用		0
		社会效益指标（必填）	提升人大代表履职能力		有效提升
		生态效益指标（选填）	不适用		0
		可持续影响指标（必填）	提升代表工作积极性，紧紧围绕兴庆区中心工作，依法履职		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表满意度		≥90%
			人民群众满意度		≥90%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表（四）

（2026年度）
项目名称		兴庆区人大换届选举工作经费
主管部门及代码		005-银川市兴庆区人民代表大会常务委员会	实施单位	银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室
项目属性		特定类	项目期	2026年度
项目资金（万元）	年度资金总额：		150
	其中：财政拨款		150
	其他资金		0
年度总体目标	用于2026年兴庆区人大换届选举工作，拨付12个街道及两乡两镇换届选举经费，以及相关工作人员培训费，选举制作费等，圆满完成2026年兴庆区人大换届选举工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	覆盖选民数量		≥60万人
		质量指标（必填）	圆满完成2026年兴庆区人大换届选举工作		100%
		时效指标（必填）	换届选举时间安排		2025年12月前
		成本指标（必填硬性指标）	换届选举工作经费		≤150万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	不适用		0
		社会效益指标（必填）	选民参与率		≥80%
		生态效益指标（选填）	不适用		0
		可持续影响指标（必填）	民主法治意识提升，增强选民和代表的法治观念与民主素养		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	当选代表满意度		≥90%
			选民满意度		≥90%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
2010101	行政运行	28	19

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目

是否对中小企业

采购品目

合计

货物

工程

服务

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

小计

财政拨款

非财政拨款

合计

兴庆区人大常委会办公室

是

净水器

1.5

是

打印机

1.5

表十三

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无	0	0	0	0	0	0

第二部分2026年度银川市兴庆区人民代表大会常务

委员会办公室部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年度收入、支出预算总计1402.51万元，与上年相比收支预算总计增加237.67万元，增长20%。其中：

（一）收入预算总计1402.51万元。包括：

1.本年收入合计1402.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入1402.51万元，与上年相比增加237.67万元，增长20%。主要原因是：一是在编及财政供养退役士兵政聘人员工资、社保及住房公积金较上年有所增加；二是新增加了2026年换届选举工作经费150万元。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比无增减变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无增减变动。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无增减变动。

（5）事业收入0万元，与上年相比无增减变动。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无增减变动。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无增减变动。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比无增减变动。

（9）其他收入0万元，与上年相比无增减变动。

2.上年结转结余0万元。与上年相比无增减变动。

（二）支出预算总计1402.51万元。包括：

1.本年支出合计1402.51万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1246.27万元，主要用于发放在编人员工资310.16万元，财政供养退役士兵及政聘人员工资社保及福利支出119.54万元，公用经费39.62万元，2026年换届选举工作经费150万元，兴庆区第五届人民代表大会第七次会议费61.95万元，人大监督执行经费500万元，人大代表履职能力提升培训费18万元，代表履职补贴经费47万元。与上年相比增加235.53万元，增长23%。主要原因是：一是在编、政聘人员工资有所增加，二是新增加了2026年换届选举工作经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出92.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出38.63万元，职业年金19.31万元，其他社会保障缴费支出0.57万元，退休人员体检费及民族团结奖等34.21万元。与上年相比增加1.65万元，增长2%。主要原因是各项社保费较上年有所增加。

（3）卫生健康支出（类）支出29.74万元，主要用于在编人员医疗保险20.82万元，公务员医疗补助8.92万元。与上年相比减少0.07万元，下降0.2 %。主要原因是财政供养退役士兵及政聘人员医疗保险不在该科目统计。

（4）住房保障支出（类）支出33.78万元，主要用于缴费在编人员住房公积金。与上年相比增加0.55万元，增长2%。主要原因是在编人员住房公积金缴费较上年有所增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年收入预算合计1402.51万元，包括本年收入1402.51万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1402.51万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年支出预算合计1402.51万元，其中：基本支出506.02万元，占36%；项目支出896.49万元，占64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款收、支总预算1402.51万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加237.67万元，支出总计增加237.67万元，增长20%。主要原因：一是在编及财政供养退役士兵政聘人员工资、社保及住房公积金较上年有所增加；二是新增加了2026年换届选举工作经费150万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款预算支出1402.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加237.67万元，增长20%。主要原因：一是在编及财政供养退役士兵政聘人员工资、社保及住房公积金较上年有所增加；二是新增加了2026年换届选举工作经费150万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）1246.27万元。

1、人大事务（款）行政运行（项）支出469.32万元，与上年相比增加85.53万元，增长22%。主要原因是在编及政聘人员工资较上年有所增加。

2、人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出150万元，与上年相比增加150万元，增长100%。主要原因是新增加了2026年换届选举工作经费150万元。

3、人大事务（款）人大会议（项）支出61.95万元，与上年相比无增减变化。

4、人大事务（款）人大监督（项）支出500万元，与上年相比无增减变化。

5、人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出18万元，与上年相比无增减变化。

6、人大事务（款）代表工作（项）支出47万元，与上年相比无增减变化。

（二）社会保障和就业支出（类）92.72万元。

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出34.21万元，与上年相比增加3.46万元，增长11%。主要原因是退休人员数量及退休费较上年有所增加。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出38.63万元，与上年相比增加5.79万元，增长18%。主要原因是在编人员养老保险缴费较上年有所增加。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.31万元，与上年相比增加2.89万元，增长18%。主要原因是在编人员职业年金缴费较上年有所增加。

4、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.57万元，与上年相比减少10.49万元，降低95%。主要原因是本年度政聘人员社保缴费在其他科目统计。

（三）卫生健康支出（类）29.74万元。

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.82万元，与上年相比减少1.7万元，降低8%。主要原因是本年度政聘人员医疗保险缴费在其他科目统计。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.92万元，与上年相比增加1.63万元，增长22%。主要原因是公务员医疗补助缴费较上年有所增加。

（四）住房保障支出（类）33.78万元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.78万元，与上年相比增加0.55万元，增长2%。主要原因是在编人员住房公积金缴费较上年有所增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年度财政拨款基本支出506.02万元，其中：

（一）人员经费466.4万元，主要包括：基本工资121.12万元、津贴补贴89.72万元、奖金96.45万元、社会保障缴费88.25万元、医疗费2.7万元、住房公积金33.78万元、退休费34.21万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（二）公用经费39.62万元，主要包括：办公费4.3万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、劳务费3万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.76万元、其他交通费16.86万元、其他商品和服务支出3万元、办公设备购置3万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1402.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加237.67万元，增长20%。主要原因：一是在编及财政供养退役士兵政聘人员工资、社保及住房公积金较上年有所增加；二是新增加了2026年换届选举工作经费150万元。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年度一般公共预算基本支出506.02万元，其中：

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比无增减变化。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比无增减变化；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；

3.公务接待费预算0万元，与上年相比无增减变化。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算安排的会议费预算61.95万元，与上年相比无增减变化；

2.银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算安排的培训费预算18万元，与上年相比无增减变化；

3.银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算安排的差旅费预算2万元，与上年相比减少3 万元。主要原因是落实过紧日子要求，从严控制一般支出。

九、关于银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算19万元，比2025年预算减少9万元，下降32%。主要原因是落实过紧日子要求，从严控制一般支出。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值17.22万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.87万元；其他资产价值16.41万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值17.22万元；土地使用权0平方米，价0万元；计算机软件价值1.87元；其他资产价值16.41万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金896.49万元；本部门共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计276.95万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为31%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区人民代表大会常务委员会办公室

2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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